质量治理体系文件构成

4 三阶文件 表格与记录和阐述：表单格式:用以网络、通报资讯、掌握作业流程或证明作业流程实行效果所留下的记录。
表格是记录的有效工具，也是三阶活动和过程输出的支持工具，记录实际活动产生的证椐和证明也是真实数椐，用以剖析和追溯等。

记当必须做到四性：真实性、完全性、系统性、可追溯性。
5. 文件的制订与颁布发行A． 一阶文件:管理者代表/总经理 审核/核准。
B. 二阶文件:部门最高主管审核，管理者代表或总经理核准。
C. 三阶文件:课长或经理审核，各部门最高主管核准。
D. 四阶文件:干系部门卖力人审查，ISO事务局卖力人确认。
E. 文件审查:各干系部门卖力人。
F. 文件的网络、编码、标识、分发、回收、查阅、销毁及牵制:文管中央(DCC)。
G. 外来文件的确认由品保课长或管理者代表确认。