聪慧工厂筹划筹划4

S&OP 发卖与运作操持制订及展望管理流程

流程目的

本流程紧张用于承接发卖预测和市场趋势，根据产品大类制订长期的发卖操持，评估长周 期的粗能力操持及采购操持，并作为年度采购预算及产值预测的依据。

关键方案设计

未来须要制订四级操持管理，作为第一级操持承接发卖预测操持展望流程，由 12 个月的 月度交货操持滚动体例且越靠近当前韶光线的操持越准确。

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

供应链管理部 /操持中央

线下

评估年度粗能力操持

20

供应链管理部 /操持中央

线下

确定年度总产值目标

30

营销中央、供 应链、制造运 营、经营及数

OA

各部门评审发卖与运作操持

字化部长

40

供应链管理部 /操持中央

ERP

录入发卖运作操持并仿照运行MRP

50

供应链管理部 /操持中央

ERP

确定长周期物料采购操持

60

供应链管理部 /操持中央

线下

出具年度总产值及采购资金预测

绩效点及制度文件

绩效点：

1.操持职员评估计划的频率； 2.评估规则合理性；

3.长周期物资的库存情形。

制度文件

1.操持评估考察文件。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-02-01-

01

发卖与运作操持评审 表

评审发卖与运 作操持

OA 单据

2

ISC-02-01-

02

年度产值及采购资金 预测报告

年度计策操持 置顶的依据

线下报告

月度交货操持流程

流程目的

本流程紧张用于通过剖析发卖预测、订单需求、生产能力、物料供应、订单优先级策略等 成分，制订并锁定各制造基地下月的生产任务和排程，以担保采购、生产进度，知足客户需求 和交期。

关键方案设计

未来须要制订四级操持管理，作为第二级操持承接发卖与运作操持，按月确定生产操持运 行 MRP、辅导生产类物资采购同时作为每周生产操持制订的依据。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

供应链管理部 /操持中央

ERP

评估需求、产能并录入电芯月度滚动操持

20

制造运营部/ 车间调度

线下

确认并反馈调度见地

30

供应链管理部 /操持中央

ERP

系统自动或操持职员手工运行MRP

40

供应链管理部 /操持中央

ERP

系统天生操持订单及采购申请

50

供应链管理部 /操持中央

ERP

确定采购操持

绩效点及制度文件

绩效点：

1.操持职员评估计划的频率； 2.评估规则合理性；

3.物资库存到料及积压情形。

制度文件：

1. 操持评估考察文件。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-02-02-

01

操持评估表

评估并展示系 兼顾划数据及 结果

系统单据

周度滚动生产操持流程

流程目的

本流程紧张用于各制造基地通过分解月度操持，参考生产能力、物料供应、订单优先级策 略等成分，锁定下周的生产操持并转换为生产订单，同时滚动排定未来三周的生产操持，以保 证采购、生产进度，知足客户需求和交期。

关键方案设计

未来须要制订四级操持管理，作为第三级操持承接月度交货操持，对 MRP 运行的结果进行 调度、辅导下周的生产任务，并对未来二到四周的生产操持滚动调度。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

制造运营部/ 车间调度

ERP

参照月度操持并评估需求及产能

20

供应链管理部 /操持中央

线下

调度月度交货操持

30

制造运营部/ 车间调度

ERP

周操持滚动调度并确定下一周的操持

40

制造运营部/

ERP

选择生产的产线、生产版本并将操持订单转换为生

车间调度

产订单

绩效点及制度文件

绩效点：

1.操持职员评估计划的频率； 2.评估规则合理性；

3.物资库存到料及积压情形。

制度文件：

1. 操持评估考察文件。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-02-02- 01

操持评估表

评估并展示系 兼顾划数据及 结果

系统单据

日生产操持掩护流程

流程目的

本流程紧张用于确保电芯日生产操持的掩护。

关键方案设计

通过剖析订单需求、生产能力、物料供应等成分，制订逐日的生产任务和排程，以担保生 产进度和质量，知足客户需求和交期，通过实行日生产操持，安排生产线的开工、歇工、换

线、调试等环节，及时处理可能涌现的非常情形，确保日生产操持的顺利实行，通过评估日生 产效果，网络和剖析日生产操持的实行情形，评估日生产效果和客户满意度，总结履历教训， 提出改进方法。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

制造运营部/ 车间调度

ERP

判断是否存在操持变更，参考周滚动操持实行日计 划

20

制造运营部/ 班组长

MES

同步MES并下达订单

30

制造运营部/ 车间调度

ERP

确定产能及交货需求并调度生产订单

40

制造运营部/ 班组长

MES

按照生产工序拆分工单并下达日生产操持

绩效点及制度文件

绩效点：

1. 考察生产调度的投单及时性

制度文件：

1. 投单及时性考察标准

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

日生产操持掩护流程

流程目的

本流程紧张用于裸电芯日操持的掩护。

关键方案设计

通过剖析订单需求、生产能力、物料供应等成分，制订逐日的生产任务和排程，以担保生 产进度和质量，知足客户需求和交期，通过实行日生产操持，安排生产线的开工、歇工、换

线、调试等环节，及时处理可能涌现的非常情形，确保日生产操持的顺利实行，通过评估日生 产效果，网络和剖析日生产操持的实行情形，评估日生产效果和客户满意度，总结履历教训， 提出改进方法。

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

制造运营部/ 车间调度

ERP

判断是否存在操持变更，参考周滚动操持实行日计 划

20

制造运营部/ 班组长

MES

同步MES并下达订单

30

制造运营部/ 车间调度

ERP

确定产能及交货需求并调度生产订单

40

制造运营部/

MES

按照生产工序拆分工单并下达日生产操持

班组长

绩效点及制度文件

绩效点：

1. 考察生产调度的投单及时性

制度文件：

1. 投单及时性考察标准

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

日生产操持掩护流程

流程目的

本流程紧张用于确保日生产操持的掩护。

关键方案设计

通过剖析订单需求、生产能力、物料供应等成分，制订逐日的生产任务和排程，以担保生 产进度和质量，知足客户需求和交期，通过实行日生产操持，安排生产线的开工、歇工、换

线、调试等环节，及时处理可能涌现的非常情形，确保日生产操持的顺利实行，通过评估日生 产效果，网络和剖析日生产操持的实行情形，评估日生产效果和客户满意度，总结履历教训， 提出改进方法。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

制造运营部/ 车间调度

ERP

判断是否存在操持变更，参考周滚动操持实行日计 划

20

制造运营部/ 班组长

MES

同步MES并下达订单

30

制造运营部/ 车间调度

ERP

确定产能及交货需求并调度生产订单

40

制造运营部/ 班组长

MES

按照生产工序拆分工单并下达日生产操持

绩效点及制度文件

绩效点：

1. 考察生产调度的投单及时性

制度文件：

1. 投单及时性考察标准

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

日生产操持掩护流程

流程目的

本流程紧张用于确保日生产操持的掩护。

关键方案设计

通过剖析订单需求、生产能力、物料供应等成分，制订逐日的生产任务和排程，以担保生 产进度和质量，知足客户需求和交期，通过实行日生产操持，安排生产线的开工、歇工、换

线、调试等环节，及时处理可能涌现的非常情形，确保日生产操持的顺利实行，通过评估日生 产效果，网络和剖析日生产操持的实行情形，评估日生产效果和客户满意度，总结履历教训， 提出改进方法。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

制造运营部/ 车间调度

ERP

判断是否存在操持变更，参考周滚动操持实行日计 划

20

制造运营部/ 班组长

MES

同步MES并下达订单

30

制造运营部/ 车间调度

ERP

确定产能及交货需求并调度生产订单

40

制造运营部/ 班组长

MES

按照生产工序拆分工单并下达日生产操持

绩效点及制度文件

绩效点：

1. 考察生产调度的投单及时性

制度文件：

1. 投单及时性考察标准

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

MRP 物料需求策略与制订流程

流程目的

本流程紧张用于通过根据主生产操持、物料清单、库存数据和提前期等信息，打算出每种 物料的需求量、需求韶光、订货韶光和订货量，以担保生产所需的物料能够及时、准确地供

应，同时避免过多或过少的库存。

关键方案设计

未来物料需求操持的来源包含发卖预测、发卖订单、月度交货操持、安全库存信息及手工 提报的请购单等，通过 ERP 系统的 MRP 运算及 SRM 系统实现物料需求操持到采购订单的全生命 周期管理。
本业务流程需建立有效的信息沟通机制，及时反馈主生产操持、物料清单、库存数 据和提前期等信息，担保 MRP 运算的准确性和及时性，灵巧的采购或生产调度机制，根据 MRP 运算的结果，制订和发布采购或生产订单，并根据需求变革进行滚动调度和稽核检讨，有效的 绩效评估机制，对 MRP 运算的结果进行剖析和评估，检讨是否存在缺料、过剩或冲突等问题， 总结履历教训，提出改进方法。

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

供应链管理部 /操持中央

ERP

系统录入安全库存信息

20

供应链管理部 /操持中央

OA

手工提报物资（劳保用品、办公用品等）

30

供应链管理部 /操持中央

ERP

系统自动定时运行MRP或操持职员手工运行MRP

40

供应链管理部 /操持中央

OA

计策物资采购需求确认单，确认该类物资是否为战 略物资，若为计策物资则须要部长审批

50

供应链管理部 /操持中央

ERP

保存并固定采购申请

60

供应链管理部 /操持中央

SRM

系统自动同步接口信息

绩效点及制度文件

绩效点：

1.操持职员评估计划的频率， 2.评估规则合理性，

3.库存缺料及过剩情形。

制度文件：

1. 操持评估考察文件

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-02-03- 01

请购单

提报请购需求

OA单据

2

ISC-02-03- 02

计策物资采购确认单

审批计策物资 采购需求

OA单据

供应链操持_存货管理与掌握

流程目的

本流程紧张用于对 ISC 高效敏捷交付领域库存存货管理与掌握业务进行规范管理，通过对 库存金额目标设定、产销存协同操持、库存构造识别、物料采购/操持/生产/库存掌握策略制 定、出入库业务规范记账、工单及时落成入库等处理过程进行详细描述，统一库存管理与掌握 业务实行活动和标准。

关键方案设计

多职能部门联动协作完成库存水平的合理掌握与管理，物料操持、仓库与财务部门是库存 管理与掌握的关键部门。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

财务管理部/核 算中央

线下

财务管理部要结合公司年度经营操持核心指标

（例如年度收入、毛利率等）合理制订公司年度 存货管理关键目标（存货金额目标、库存周转率/ 库存天数、账实同等率、库龄/在库韶光、呆滞比 例、定时交货率等）

20

供应链管理部/ 操持中央&采购 中央

线下

供应链管理部组织会议实行S&OP产销存协同，评 估发卖预测、产能与库存，合理操持物料需求， 减少操持端 超买或超产

30

供应链管理部/ 操持中央&采购 中央

线下

供应链管理部须要剖析库存构造，识别重点管控 物料种别（例如ABC分类中的A/B类），分类采纳 库存掌握方法

40

供应链管理部/ 操持中央&采购 中央

线下

供应链管理部对不同的物料采纳差异化的采购、 操持与库存掌握策略

50

供应链管理部/ 操持中央&采购 中央

线下

供应链管理部强化采购实行或操持实行的达成

率，减少供应商交货的非常（提高采购定时交货 率），掌握存货色料到货进度和节奏，掩护进出 平衡

60

制造运营部/车 间&仓储物流中 心

线下

制造运营部要规范生产领/退料及超领料业务作 业，及时制单、投料、补发、销账，原材料的消 耗须要及时、准确反馈到系统账务层面

70

制造运营部/车 间&仓储物流中 心

线下

制造运营部要规范车间线边仓库物料的存储量， 加强线边盘点及呆滞、不良物料退库销账作业

80

制造运营部/车 间&仓储物流中 心

线下

制造运营部要强化工单工期实行，提高工单的按 时落成率，车间须要及时对工单进行报工、投料 并关闭，减少工单在制并及时返工/返修不良

90

市场营销部/销 售管理中央&客 户做事中央

线下

市场营销部要及时跟进客户订单交付，折衷处理 客户间调货业务，积极跟进客户退货处理，减少 成品库存积压

100

制造运营部/车 间&仓储物流中 心

线下

仓储物流中央要对库存物料分类存储，日常进行 定期盘点和循环盘点，规范实行仓库收发转存业 务流程，做到不漏单、不漏账、不错账

110

制造运营部/车 间&仓储物流中

线下

仓储物流中央各仓库要对物料实行前辈先出管

理，对非常状态在库库存进行监控，库龄超期要

心

预警并跟踪处理

120

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

质量做事部严格实行质量考验作业，减少入库不 良及工序不良

130

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

质量做事部要对在库物料进行周期性考验，及时 预警失落效/过期物料并跟踪处理

140

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

质量做事部跟进供应商质量改进活动，评估供应 商整改方法的履行效果，减少发生供料质量非常 风险，降落库存丢失本钱

150

供应链管理部/ 操持中央&采购 中央

线下

供应链管理部要及时沟通、折衷干系部门处理呆 滞、报废物料，减少恶性库存积压，同步处理系 统库存账务

160

财务管理部/核 算中央

线下

财务管理部须要对存货管理目标达成情形进行定 期量化考察、监督、赏罚

绩效点及制度文件

绩效点

1. 存货金额目标达成率；

2. 库存周转率/库存天数；

3. 账实同等率；

4. 库龄/存货韶光；

5. 呆滞比例；

6. 定时交货率；

7. 其它关注的绩效点。

制度文件

1. S&OP 产销存会议程序；

2. 质量考验、掌握程序；

3. 供应商质量管理程序；

4. 品质问题/非常处理程序；

5. 不合格品处置程序；

6. 存货管理程序（含仓库作业管理、库存盘点管理、库存管理掌握等）。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

订单优先策略管理流程

流程目的

本流程紧张用于制相交期不知足时，订单的优先级策略。

关键方案设计

未来需综合参考实际本钱、利润率、产能、物料供应、计策及发卖目标等制订订单优先级 策略，为订单承诺及交期管理流程供应依据并在该策略不能覆盖交期不知足的实际业务背景时 进行更新。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

发卖管理中央

线下

产能/供应周期不知足订单需求

/客户经理

20

供应链管理部 /生产&物料计 划员

线下

沟通确认现有产能/物料供应情形

30

发卖管理中央 /客户经理

线下

打算订单本钱及利润

40

发卖管理中央 /客户经理

线下

考虑各方成分制订订单优先级策略

50

市场营销部/ 部长

线下

考虑计策、市场和发卖目标提出修正见地

60

常务副总

OA

查看优先级策略并提出修正见地

70

发卖管理中央 /发卖内勤组

OA

查看优先级策略

绩效点及制度文件

绩效点：1. 无

制度文件：1. 订单优先级策略

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

订单承诺及交期管理流程

流程目的

本流程紧张用于客户需求交货日期与产品实际承诺交付日期的确认与沟通。

关键方案设计

订单交期的承诺需严格参校勘单优先级策略并通过与客户的沟通确定末了的交期，担保产 品的生产及顺利交付。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

发卖管理中央 /客户经理

线下

沟通客户需求日期

20

供应链管理部 /生产&物料计 划员

线下

沟通产能及供应情形

30

发卖管理中央 /客户经理

线下

参校勘单优先策略确认交期

40

发卖管理中央 /客户经理

线下

反馈客户并征得客户赞许

50

市场营销部/ 发卖内勤组

CRM

确认交期并录入到系统中

60

市场营销部/ 发卖内勤组

ERP

交期信息自动同步到ERP系统中

70

发卖管理中央 /客户经理

线下

因客户缘故原由、产能颠簸、或其他缘故原由无法按时交付

80

供应链管理部 /生产&物料计 划员

线下

沟通产能及供应情形

90

发卖管理中央 /客户经理

线下

反馈客户并征得客户的赞许

100

市场营销部/ 发卖内勤组

CRM

修正交期并录入系统

110

市场营销部/ 发卖内勤组

ERP

交期信息自动同步到ERP系统中

绩效点及制度文件

绩效点：1. 无

制度文件：1.无

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

采购实行管理_供应商管理

流程目的

本流程承接采购寻源流程，紧张用于供应商注册、认证、考察的全生命周期管理。

关键方案设计

对潜在供应商制订开拓操持，进行 POT（潜在供应商评价）管理，定期对已互助供应商进 行如约评价，根据如约评价结果调度供应商状态和登记。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

采购中央/供应 商开拓组

SRM

外部供应商自助进行系统登记、注册，填写基本 信息、提交必要的资质文件，提交审核

供应商开拓组对供应商提交的信息进行初步审

核，审核通过则供应商成为潜在供应商，审核不 通过则终止或供应商重新按哀求补充提交数据

20

采购中央/供应 商开拓组

线下

供应商开拓组向潜在供应商发送调查表，哀求潜 在供应商按组织自审，供应商提交调查表数据和 自审审核报告

供应商开拓组组织内资源对供应商提交的资料进 行评价，按需组织对供应商进行现场调查、审厂

30

采购中央/供应 商开拓组

线下\SRM

综合供应商各方面情形，对潜在供应商进行综合 评价，形成POT报告并对POT报告进行内部审核

POT审核通过的供应商从潜在状态变更成合格状态

40

采购中央/供应 商开拓组

SRM

POT审核通过后，可以按需二次追加供应对潜在供 应商的评价信息

50

采购中央/供应 商开拓组

ERP

供应商开拓组将合格状态的供应商数据从SRM同步 到ERP系统

后续在ERP系统，采购实行组仅可对合格状态的供 应商进行采购下单

60

采购中央/供应 商开拓组

SRM

供应商开拓组对已经下单互助的供应商，依据考 核标准定期对供应商进行如约评价，考评前在系 统准备如约评估模板（如约评估表）并设置考评 部门、任务人、分值范围等

70

采购中央/供应 商开拓组

OA

供应商开拓组在SRM提交供应商如约评估流程，触 发实行OA流程

80

干系职能部门 （供应链管理 部&质量做事部 &研发中央等）

OA

干系职能部门任务人对如约评估模板中卖力的单 项进行打分，填写考察结果并提交

90

采购中央/供应 商开拓组

SRM

供应商开拓组汇总考察打分，天生考察结果 内部上报考察结果并进行审核确认

100

采购中央/供应 商开拓组

SRM

供应商开拓组 推送 经审核的供应商考察结果给 到详细的供应商，供应商可在SRM查当作果

110

采购中央/供应 商开拓组

SRM

基于如约评价结果，对不合格的供应商实行系统 操作（例如进行降级或取消互助拉入黑名单）， 并将最新的供应商状态同步到ERP系统

绩效点及制度文件

1. 《供应商主数据规范》： 供应商主数据掩护的基本信息及填写规范

2. 《供应商考察规范》：供应商的打分标准、升降级规则等

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-04-02- 01

POT 审核报告

记载 POT 评价 的结果

单据

2

ISC-04-02- 02

供应商如约评估表

对供应商评价 /打分，供应商 升降级的依据

单据

采购实行管理_采购寻源及物料认证管理

流程目的

本流程紧张用于对 ISC 高效敏捷交付领域的采购寻源及物料认证业务进行规范管理，通过 对采购需求汇总剖析、市场行情网络剖析、供应商开拓策略制订、开拓操持制订、供应商范围 选择、供应商样品网络与验证、询报价、招投标等处理过程进行详细描述，统一供应商寻源及 物料认证业务实行活动和标准。

关键方案设计

多职能部门协作完成供应商寻源及物料认证业务闭环处理。
后续可以考虑在当前物料认证 管理的根本上扩展 APQP 的内容，增强产品的质量担保。

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

需求部门（制造 运营部、质量服 务部、综合管理 部等）

线下\OA

撤除生产性物料（原材料、半成品等），各职能 部门会提出大量MRO类物料的采购需求（可能也包 含部分长周期生产性物料的备货需求），这个中 就包含很多一次性或临时性的采购，可能须要紧 急探求货源

MRO类物料指非生产性物料，一样平常包含备品备件、 劳保、办公用品、IT耗材、试剂耗材等

20

采购中央/供应 商开拓组

线下\OA

为了供应链安全或采购降本的须要，采购中央需 要对已有供应商资源池扩容（开拓二备/三备等） 或进行价格更新，产生重新寻源的需求

30

采购中央/供应 商开拓组

线下

采购中央供应商开拓组汇总寻源需求，分类并做 剖析、评估

40

采购中央/供应 商开拓组

线下

采购中央供应商开拓组基于对寻源需求的剖析， 有针对性的搜集干系的市场供应信息，剖析市场 行情

50

采购中央/供应 商开拓组

线下

如果是不属于“价格更新”的寻源需求，采购中 心供应商开拓组则制订供应商开拓策略、开拓计 划和选择标准，确定采购办法，准备干系资料

60

采购中央/供应 商开拓组

线下

完备新开拓供应货源时，须要通过筛选选定新供 应商范围，联结供应商进行打仗做前期沟通

对符合一定条件（供应商开拓组已组织内部干系 部门对供应商的做了基本的资格认证）的供应商 按《ISC_采购实行管理_供应商管理流程》实行供 应商的注册、引入准备事情

70

采购中央/供应 商开拓组

线下\OA

须要进行认证承认的物料，由采购中央先行提出 物料认证申请，供应商供样通过后才许可进行后 续的询报价或招投标活动

80

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下\OA

质量体系中央卖力基于采购中央的物料认证申

请，牵头组织制订物料认证方案和操持并更进实 施

90

采购中央/供应 商开拓组

线下\OA

采购中央供应商开拓组网络资料供应供应商，并 联系供应商按哀求的标准组织供样

100

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下\OA

质量体系中央卖力吸收供应商的样品（采购中央 转交）进行审核（样品数量、状态、标识信息、 COA报告、RoHS报告等项目的检讨确认）

TIPS：须要建立供应商样品的管理制度，从样品 的吸收、领用、归还、报废、有效期等几方面制 定管理细则，并建立《样品清单明细表》

110

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下\OA

质量检测中央对包括样品本身的规格尺寸、材

质、理化指标、功能等进行验证（还包括环保认 证、技能性能认证，以及特定材料的符合性调查 等），对付自身条件无法知足的必要验证项目， 委托第三方认证机构进行验证，并出具验证报告

120

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下\OA

质量体系中央组织在实验室或产线对样品的试 装、试用验证（按需），并反馈结果

130

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下\OA

质量体系中央组织进行整机认证（按需），并反 馈结果

140

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下\OA

质量体系中央终极做出供应商样品是否知足需 求、是否合格的决策

如果单次供样不合格，须要供应商重新供应样品 时，则连续实行步骤90，否则结束流程

样品承认合格，则连续实行步骤150或步骤180

150

采购中央/供应 商开拓组

线下

供应商样品承认且实行招标采购办法的，由采购 中央供应商开拓组体例招标资料，提交采购招标 组（按需）

160

采购中央/采购 招标组

线下\SRM

采购中央采购招标组进行招标策划，定期组织开 展招投活动

170

采购中央/采购 招标组

线下\SRM

评标结果确定后，进行中标结果审批，之后发出 《中标关照书》，与供应商签订条约（详细实行 细节按条约管理制度）

此后实行步骤210

180

采购中央/供应 商开拓组

线下\SRM

供应商样品承认且实行询报价采购办法的，由采 购中央供应商开拓组发出询价单，组织供应商报 价，评估报价

190

采购中央/供应 商开拓组

线下\SRM

采购中央供应商开拓组综合考量供应商的报价条 件（价格、交期承诺、做事承诺、付款条件等） 选定供应商，提交货源审批

200

采购中央/供应 商开拓组

线下\OA

按权责矩阵进行货源选定结果审批，采购中央供 应商开拓组卖力跟踪审批进度直至审批完成

210

采购中央/供应 商开拓组

线下\ERP

审批流程结束，同步更新ERP等系统的货源清单和 /或价格清单数据

绩效点及制度文件

绩效点

1. 供应商开拓操持的实行达成率；

2. 供应商开拓周期及偏差；

3. 审批流的时效性；

4. 招标完成个数及时间周期、偏差；

5. 采购降本目标完成率；

6. 其它关注的绩效点。

制度文件

1. 供应商开拓、引入管理制度；

2. 物料认证管理制度；

3. 供应商样品管理制度。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-04-03- 01

物料认证申请

记载供应商供 样进行认证的 申请需求

线下\线 上单据

2

ISC-04-03- 02

样品清单明细表

供应商样品登 记的台账清单 （线下 EXCEL 表格或电子化 台账均可）

报表清单

采购实行管理_采购订单实行

流程目的

本流程紧张用于对 ISC 高效敏捷交付领域的采购订单实行业务进行规范管理，通过对财采 购条约审批、采购订单创建及下达、订单确认、送货交货、采购来料 IQC 考验等处理过程进行 详细描述，统一采购订单实行业务的实行活动和标准，确保物资吸收、采购条约、发票等保持 同等，实现信息流、实物流、资金流统一。

关键方案设计

SRM 系统是供应商关系管理协同，采购条约、条约实行情形、对账、发票等均可以实现与 供应商的协同。

须要质检的物料，检测中央应及时安排检测并录入检测结果，根据检测结果，对不合格品 按原材料质量问题处理流程实行，所有操作必须线上留痕，知足合规性哀求。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

供应链管理部 /采购中央/采 购实行组

SRM

采购实行组基于采购需求（PR）按需在SRM创建 采购条约

TIPS：原则上一样平常的物料采购不须要和供应商每 次都签订采购条约，此步骤按需实行，SRM供应 条约管理功能

20

供应链管理部 /采购中央/采 购实行组

SRM

采购实行组对采购条约提交审批

TIPS：按权责矩阵，采购条约须要经由内部审批 通过

30

供应链管理部 /采购中央/采 购实行组

SRM

采购实行组根据审批后的采购条约天生采购订单 并对PO进行审批（按需）

40

供应商

SRM

供应商在SRM系统查询采购订单并按哀求及时进 行订单确认，确认信息同步到ERP系统并进行数 据记录

50

供应商

SRM

供应商组织生产，生产合格完毕后根据采购订单 送货操持天生并打印送货单

60

供应商

线下

供应商根据采购条约条款卖力物流运输（或己方 自提）

70

制 造 运 营 部 / 仓储物流中央

线下

仓储物流中央原材料库管员卖力货色吸收

80

质 量 服 务 部 / 质量检测中央

线下

须要IQC质检的物料，质量做事部质量检测中央 原材料考验员卖力取样和质检作业

90

质 量 服 务 部 / 质量检测中央

ERP

质量做事部质量检测中央原材料考验员在系统录 入质检结果

基于己方的考验操持文件（考验标准）和考验结 果，考验员判断当前供货是否合格，考验创造不 合格存在毛病时，按“原材料质量问题处理流

程”进行处理

100

制 造 运 营 部 / 仓储物流中央

WMS

IQC来料考验合格且存在WMS系统的情形下，制造 运营部仓储物流中央原材料库管员办理实物入

库，之后在WMS系统进行入库过账，入库数据同 步到ERP系统

110

制 造 运 营 部 / 仓储物流中央

ERP

IQC来料考验合格且不存在WMS系统的情形下，制 造运营部仓储物流中央原材料库管员办理实物入 库，之后通过ERP系统进行入库过账

120

供应商

SRM

ERP系统将入库过账结果（入库物料凭据）同步 SRM系统，供应商在SRM系统可查询入库记录

130

供应链管理部

SRM

供应链管理部采购中央采购实行组定期与供应商

/采购中央/采 购实行组

进行采购对账

140

供应链管理部 /采购中央/采 购实行组

线下

如果在采购对账过账中创造非常问题（例如采购 价格非常、入库数量非常等），采购实行组跟进 进行办理，此后在重新发起对账

150

供应商

线下

采购对账完成后，供应商根据对账结果，开具纸 质发票

160

供应商

SRM

供应商在SRM系统录入发票基本数据（例如纸质 发票号、校验码、发票金额、税码等），在SRM 系统内做发票预制并提报数据给ERP

170

财 经 中 心 / 往 来组 / 材 料 及 搪塞司帐

ERP

财经中央往来组材料及搪塞司帐审核预制发票， 无误后在ERP系统进行供应商搪塞账款挂账

后续由供应链管理部采购中央采购实行组按

《ISC_采购实行管理_搪塞到付款流程》卖力发 起供应商付款申请

绩效点及制度文件

绩效点

1. 采购订单定期交付率；

2. 供应商搪塞款账期差异率（超期付款的占比）；

3. 其它关注的绩效点。

制度文件

1. 采购业务管理制度。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

采购实行管理_搪塞到付款流程

流程目的

该文档描述了搪塞付款业务的流程，紧张 侧重于对生产用原辅材料、办公用品、备品备件等的付款业务。

关键方案设计

付款必须有资金操持，在资金操持额度内的付款申请才可以被批准支付，不在资金操持额 度内的付款申请，财经中央/资金组不予以支付。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

供应链管理部/ 采购中央/采购 实行组

OA

采购实行岗根据资金操持，网络干系付款申请材 料，在OA系统提交供应商付款申请

如果付款不在资金操持内，则先按照《IFS_财务 司帐入账流程_总帐/资金_资金操持与实行流程》 新增资金操持额度

如果付款申请在资金操持内，则依据公司的权责

矩阵进行付款申请的审批直至审批通过

20

财务管理部/财 经中央/出纳

ERP

财务管理部财经中央出纳根据审批通过的付款申 请安排付款，选择对应的付款办法

30

财务管理部/财 经中央/出纳

ERP

如果是电汇付款办法，则财务管理部财经中央出 纳进行转账付款

40

财务管理部/财 经中央/出纳

ERP

如果是承兑汇票付款办法，则财务管理部财经中 心出纳进行票据背书并寄出汇票

50

财务管理部/财 经中央/出纳

ERP

如果是搪塞票据付款办法，则财务管理部财经中 心出纳先存入汇票担保金

60

财务管理部/财 经中央/出纳

ERP

如果是搪塞票据付款办法，则财务管理部财经中 心再出纳开具搪塞票据

70

财务管理部/财 经中央/出纳

ERP

财务管理部财经中央出纳办理付款

80

财务管理部/财 经中央/出纳

ERP

系统根据付款申请单载明的信息，集成天生司帐 凭据（付款记账凭据）

绩效点及制度文件

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-04-05- 01

付款申请单

说 明 付 款 事 由，载明付款 内容

单据

采购实行管理_外协加工管理

流程目的

本流程紧张用于对 ISC 高效敏捷交付领域的外协加工业务进行规范管理，通过对外协采购 需求的提出、外协采购需求的评审、供应商开拓策略制订、外协供应商开拓、外协采购条约签 订、外协采购实行、外协库存盘点、外协供应商如约评估等处理过程进行详细描述，统一供外 协加工业务实行活动和标准。

关键方案设计

多职能部门协作完成外协加工业务的闭环处理。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

需求部门（供应 链管理部/制造 运营部等）

线下

供应链管理部、制造运营部、财务管理部等职能 部门，基于公司生产线产能、制造能力或本钱因 素评估，提出外协加工需求

20

采购中央/外协 管理组

线下

采购中央外协管理组组织召集会议对外协加工需 求进行评审

评审不通过则流程结束，否则实行步骤30

30

采购中央/外协 管理组

线下

采购中央外协管理组连续网络、整理业务管理的 核心诉求及干系资料，为供应商开拓做准备

如果须要获取必要的研发文件，则实行《IPD_产 品生命周期管理_研发文档管理流程》，否则实行 步骤40

40

采购中央/供应 商开拓组

线下

采购中央供应商开拓组根据待加工的物料特性， 获取必要资料，评估剖析，进行供应商开拓

供应商开拓事情可按《ISC_采购实行管理_采购寻 源及物料认证管理》实行

在实行“采购寻源与材料认证管理”流程前，供 应商开拓组、外协管理组须要和供应商保持沟

通，重点核查供应商的制造体系能力、质量管理 能力、交期、做事合营度、本钱上风等关键因

素，如果与公司的核心诉求存在较大差异，因及 时中止打仗

50

采购中央/外协 管理组

线下

外协管理组需提前协作参与供应商开拓事情，重 点商务条款和技能哀求须要及早和供应商沟通、 澄清

供应商开拓引入后外协管理组拟定外协加工条约 文本并和供应商达成同等

60

采购中央/外协 管理组

线下

外协管理组将外协加工条约提交内部审批，同步 跟进供应商完成其一方条约的审批

70

采购中央/外协 管理组

线下

双方条约审批完毕，打印条约文本、双方具名盖 章，条约生效

外协管理组同步对条约进行归档管理

80

操持中央/ 物料掌握组

线下

按条约签订的生效日期开始，开始实行物料采购 活动

采购中央/采购 实行组

详细表现为：

（1） 操持中央物料掌握组实行《ISC_供应链计 划_MRP物料需求操持策略与制订》流程， 运行MRP产生系统外协加工采购申请，系 统基于货源清单分配外协供应商

（2） 采购中央采购实行组按《ISC_采购实行管 理_采购订单实行》流程，基于PR转PO，

下达PO，实行交货跟踪、到货吸收、IQC 考验、供应商对账、发票校验挂账等订单 实行事情

采购中央采购实行组按《ISC_采购实行管理_搪塞 到付款流程》流程走付款申请，进行供应商付款 作业

90

采购中央/供应 商开拓组

线下\SRM

采购中央供应商开拓组按按方案韶光周期实行外 协供应商如约评估，实行《ISC_采购实行管理_供 应商管理流程》

100

采购中央/采购 实行组

线下 ERP\WMS

采购中央外协管理组按方案韶光周期实行外协库 存盘点，实行《ISC_仓储与物流做事_定期盘点流 程》

绩效点及制度文件

绩效点

1. 供应商开拓操持的实行达成率；

2. 供应商开拓周期及偏差；

3. 条约、供应商寻源审批流的时效性；

4. 外协库存盘点的账实同等率；

5. 供应商的 IQC 来料合格率；

6. 其它关注的绩效点。

制度文件

1. 供应商开拓、引入管理制度；

2. 物料认证管理制度；

3. 外协加工业务管理制度。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

无

采购实行管理_原材料质量问题处理流程

流程目的

本流程紧张用于对 ISC 高效敏捷交付领域原材料质量问题进行规范管理，通过对原材料来 料非常的创造、不良物料标识/隔离、质量非常的关照、非常问题缘故原由剖析、MRB 评审、供应 商沟通、不良物料后续处理、供应商整改、供应商整改方法效果监控/评估等处理过程进行详 细描述，统一原材料质量问题非常处理业务实行活动和标准。

关键方案设计

多职能部门协作完成原材料质量非常问题的良好闭环处理，通过督匆匆供应商整改来肃清来 料非常问题的再次发生。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

10

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

采购来料IQC考验或生产IPQC制程考验过程中创造 原材料质量非常，考验员对不良物料（含疑似不 良）标识，车间对线边原材料退仓（按需），同 步关照仓库进行实物隔离，并提出初步处理见地

TIPS：须要同步将受原材料来料质量非常影响的 在制品（或半成品）也进行标识、隔离

20

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

考验员出具《质量非常关照单》，关照SQE、质量 掌握工程师、物料操持员、生产操持员、采购执 行工程师（采购员）等干系部门职员，组织内部 沟通，达成同等处理见地

30

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

针对繁芜质量非常，质量掌握工程师进一步调查 与剖析，确定问题根本缘故原由是否是原材料质量异 常，进行内部沟通（按需）

40

采购中央/供应 商开拓组&采购 实行组

线下

原材料质量非常的处理，由采购中央采购实行岗 按需发起MRB评审

如果对处理结论没异议，则不须要发起MRB评审

50

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

质量做事部、制造运营部、研发中央等部门参与 MRB评审并揭橥明确见地

60

制造运营部/车 间&仓储物估中 心

线下

70

研发中央/技能 开拓室&产品研 发室

线下

80

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

质量做事部综合各干系部门见地终极对不良原材 料做出处理决定

90

采购中央/供应 商开拓组&采购 实行组

线下

采购实行岗和供应商沟通质量问题的认定缘故原由、 处理办法（退货、索赔）、整改哀求等关键内容

100

材料供应商

线下

原材料供应商认同处理结论，同步制订质量问题 整改方法及履行操持（按需）

110

制造运营部/车

线下

针对原材料按放行处理的（例如 特采、让步接

间&仓储物估中 心

收、挑选或连续利用等），质量做事部改换物料 标识，仓库办理采购入库手续或解除物料隔离

120

采购中央/供应 商开拓组&采购 实行组

线下

针对要按退货办法处理的，采购中央按规定办理 退货手续，关照仓库实行退货作业

130

采购中央/供应 商开拓组&采购 实行组

线下

针对因原材料质量不良导致己方存在本钱丢失需 要索赔的，质量部门根据质量本钱模型确定索赔 金额，由采购中央提交索赔认定材料实行索赔程 序，下个付款周期内由财务部实行扣除供应商相 关款项

140

材料供应商

线下

须要供应商进行质量整改的，供应商按已制订的 操持来实行

150

质量做事部/质 量体系中央&质 量检测中央

线下

质量做事部跟踪供应商整改进度，评估整改效 果，并及时进行结案

绩效点及制度文件

绩效点

1. 原材俩质量问题处理的及时性及结案占比；

2. MRB 会议结论是否实行及实行效果；

3. 供应商整改方法的实行程度；

4. 其它关注的绩效点。

制度文件

1. MRB 会议管理程序；

2. 原材料质量问题处理程序；

3. 不合格品掌握处理程序；

4. 质量本钱预算、核算、监控等处理程序。

单据/报表

No.

单据 代码

单据名称

浸染

单据 分类

备注

1

ISC-04- 07-01

质量非常关照单

记载质量异 常征象 、 原 因、任务部门 及处理见地 等内容

线下单据

制造实行管理_制造主数据掩护及下发流程

流程目的

本流程紧张用于规范制造端制造主数据掩护过程，担保制造主数据掩护的同等性、及时 性、准确性。

关键方案设计

针对包含 BOM、工艺路线、作业辅导书的掩护和下发。

业务流程图

1. BOM 数据及工艺路线数据掩护流程

2. 作业辅导书掩护流程

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

BOM 及工艺路线掩护流程的详细步骤解释

10

研发中央/工艺 工程室

MES

MES系统吸收ERP下发的BOM数据（按需）

20

研发中央/工艺

MES

工艺开拓工程师在MES系统中将BOM数据分配给对

工程室

应的物料（按需）

30

研发中央/工艺 工程室

MES

MES系统吸收ERP下发的工艺路线数据

40

研发中央/工艺 工程室

MES

工艺开拓工程师在MES系统中将工艺路线数据分配 给对应的物料

50

研发中央/工艺 工程室

MES

根据 MES 系统功能，判断是否须要补充掩护干系 主数据的附属属性数据

如果不须要则流程结束，如果须要则实行60步骤

60

研发中央/工艺 工程室

MES

工艺开拓工程师在MES系统中基于已创建的工艺路 线、BOM，掩护对应的附属属性数据

作业辅导书掩护流程的详细步骤解释

10

研发中央/产品 研发室

线下

产品研发或设变更改完成，产品定型并达到可发 布的状态

20

研发中央/工艺 工程室

线下

工艺开拓工程师进行工艺开拓，体例或更新工艺 文件（工艺目录、工艺流程图、工艺规程/工序工 艺卡片等），提取、整理工艺路线核心关键数据

30

研发中央/工艺 工程室

线下\PLM

工艺开拓工程师同步分工序/工段体例SOP《作业 辅导书》

40

研发中央/工艺 工程室

线下\PLM

研发中央干系实行小组/职员对《作业辅导书》进 行校准与审核

50

其他部门（制造 运营部、质量服 务部）

线下\PLM

公司其它干系部门（制造运营部、质量做事部 等）对《作业辅导书》进行会签审核

60

研发中央/工艺 工程室

线下

研发办公室对审批通过的《作业辅导书》进 行受控管控，列入研发《受控文件清单》

研发办公室按需对《作业辅导书》打印、盖受控 章、装订（按需，如果具备条件可将电子文件开 放供查阅）

70

研发中央/工艺 工程室&研发办 公室

线下\PLM

将《作业辅导书》分发给制造运营部、质量做事 部等需求部门（按需，如果具备条件可将电子文 件开放供查阅）

80

其他部门（制造 运营部、质量服 务部）

线下

制造运营部、质量做事部等需求部门吸收《作业 辅导书》并按规定进行利用、管理

绩效点及制度文件

绩效点

1. 数据掩护的准确性；

2. 作业辅导书更新、下发的及时性及缺点率。

制度文件

1. 产品工艺管理制度文件。

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-05-02- 01

作业辅导书

辅导生产操作 的文件

线下文件

生产工单实行流程

流程目的

本流程紧张用于确保浆料生产工单合理运行，并对生产过程进行管控，及时跟进生产异 常，方便产能管理及过程追溯。

关键方案设计

包含浆料生产工单的创建下达、生产准备、工序开工、生产实行、数据采集、工序落成， 工单报工、工单关闭的全过程管理。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

浆料制浆

10

生产操持员

ERP

生产操持员在ERP中创建并下达须要生产的生产工 单，并将生产工单同步给MES。

20

系统

MES

MES根据同步的生产工单创建生产工单。

30

生产班组长

MES

生产班组长根据工单需求情形创建领料单，领料单包 含工单+物料+本次领取数量+存储地点。
并将领料单 及领料单明细通过接口传递给WMS。

40

库管员

WMS、

立库系统

系统基于领料单中的明细进行物料的拣配，库管员进 行拣配确认，将物料拣配数量通过接口传递给MES，

系统进行调度配送，将物料实物送至线边仓或中转 区。

生产班组长

MES

生产班组长和库管员进行实物的交卸与确认，确认无 误后，在MES中确认吸收物料，并将吸收信息通报给 WMS。

库管员

WMS

库管员确认MES通报的物料吸收信息，并进行WMS中的 账务处理，将账务信息通报给ERP。

系统

ERP

ERP吸收WMS通报过来的账务信息并进行过账。

50

生产工人

MES、

设备互联

生产工人在设备上进行登录，并要求MES进行职员资 质校验，校验通过，则许可下一步操作，校验不通 过，则报错提示。

生产工人

系统外

生产工人检讨设备可用性（参数设置、设备状态 等）。

生产工人

MES

生产工人在MES中将工单与设备进行绑定。

生产工人

MES

生产工人在MES中选择设备，将原材料条码扫描到设 备上，MES校验扫描的原材料条码是否符合前辈先出 原则，有效期是否合格，防止上错料、不良料、过期 料用于生产。
若校验不通过，须要改换原材料重新扫 码，若校验通过，则记录原材料批次信息和上料数

量。

60

设备

设备互联

设备开始自动将开始旗子暗记通报至MES。

系统

MES

MES接到设备传达的开始旗子暗记后根据设备上绑定的工 单生产每罐浆料唯一的浆料条码。

系统

MES

MES将天生的条码及BOM、工艺路线、数据网络组等配 方干系信息返回给设备。

设备

设备互联

设备吸收到信息，开始自动生产。

70

设备

设备互联

设备根据MES传输的生产数据进行设备要料。

系统、 设备

MES、

设备互联

MES校验物料与料仓是否匹配、料仓数量是否知足。

80

系统、 设备

MES、

设备互联

校验禁绝确，设备产生非常报警，生产工人对非常信 息问题进行人工排查，并根据排查结果在设备上修正 要料信息。

90

系统、 设备

MES、

设备互联

校验物料信息精确后，料仓自动放料。
将物料信息及 数量通报给MES，MES进行物料扣减，并将原材料批次 信息与浆料条码进行绑定。

100

设备

设备互联

生产过程中，设备将过程生产参数、质量参数、设备 参数上传给MES，如搅拌韶光、搅拌速率、浆料温度 等。

系统

MES

MES吸收到设备上传的过程数据进行记录网络。

110

系统

MES

MES针对设备上传的质量数据来考验步骤完成后产品 质量。

120

质量考验员

MES

若不合格，则由质量考验员进行不合格处置，详见 《质量考验流程》中的不合格处置部分。

130

设备

设备互联

若合格，则连续生产，直至搅拌末了一步加料动作完 成后，搅拌完成，设备将完成旗子暗记通报给MES。

140

质量考验员

MES

质量考验员对落成浆料进行考验，并上传考验数据， MES判断浆料是否合格。

150

质量考验员

MES

若不合格，则由质量考验员进行不合格处置，详见

《质量考验流程》中的不合格处置部分。
标记不合格 的浆料，不可以转移到中转罐，不可以被下一工序使 用。

160

生产工人

MES、

设备互联

若合格，生产工人在设备上操作步骤完成，将搅拌完 成旗子暗记传给MES，MES做工序落成。

浆料转移

170

设备

设备互联

搅拌罐内浆料开始转移旗子暗记通报给MES。
去向罐会将 浆料转移的信息（源头罐、去向罐、重量信息等）传 给MES。

180

系统

MES

MES校验源头罐浆料是否合格。

190

生产工人

MES

若不合格，MES进行非常信息提示，不许可转移。
生 产工人针对所提示的非常信息进行人工问题排查和处 理。

200

生产工人

MES

若合格，则开始转移浆料，并在转移完成后，根据设 备通报的重量信息，在MES中对浆料条码进行拆分

,生产工人在MES中做浆料转移工序落成。

210

系统

MES

系统定时自动报工（按班组），将落成数据（产出、 花费）通过异步接口传输至ERP。

220

系统

ERP

ERP吸收相应的报工数据后，按照业务哀求，在ERP中 进行数据处理。

230

生产操持员

ERP

生产操持员在ERP系统中关闭生产工单，ERP系统将关 闭状态的生产工单信息同步给MES

240

系统

MES

MES系统判断待关闭的生产工单下是否有在制品，若 有，则不许可关闭，若没有，则关闭MES生产工单。

绩效点及制度文件

物料齐套性、生产过程数据采集完全性、订单交付率、产能达成率

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

1

ISC-05-03-

01

领料单

用于车间进行 生产领料

线上表单

ISC-05-03-

02

生产工单

用于车间进行 生产利用

线上表单

生产工单实行流程

流程目的

本流程紧张用于确保极片生产工单合理运行，并对生产过程进行管控，及时跟进生产异 常，方便产能管理及过程追溯。

关键方案设计

包含极片生产工单的创建下达、生产准备、工序开工、生产实行、数据采集、工序落成， 工单报工、工单关闭的全过程管理。

业务流程图

业务流程的详细步骤解释

步骤

角色

系统

操作

涂布工序

10

生产操持员

ERP

生产操持员在ERP中创建并下达须要生产的生产工 单，并将生产工单同步给MES。

20

系统

MES

MES根据同步的生产工单创建生产工单。

30

生产班组长

MES

生产班组长根据工单需求情形创建领料单，领料单 包含工单+物料+本次领取数量+存储地点。
并将领 料单及领料单明细通过接口传递给WMS。

40

库管员

WMS 、立库系 统

系统基于领料单中的明细进行物料的拣配，库管员 进行拣配确认，将物料拣配数量通过接口传递给

MES，系统进行调度配送，将物料实物送至线边仓 或中转区。

生产班组长

MES

生产班组长和库管员进行实物的交卸与确认，确认 无误后，在MES中确认吸收物料，并将吸收信息传 递给WMS。

库管员

WMS

库管员确认MES通报的物料吸收信息，并进行WMS中 的账务处理，将账务信息通报给ERP。

系统

ERP

ERP吸收WMS通报过来的账务信息并进行过账。

50

生产工人

MES、

设备互联

生产工人在设备上进行登录，并要求MES进行职员 资质校验，校验通过，则许可下一步操作，校验不 通过，则报错提示。

生产工人

系统外

生产工人检讨设备可用性（参数设置、设备状态 等）。

生产工人

MES

生产工人在MES中将工单与设备进行绑定。

生产工人

MES

生产工人在MES中选择设备，将原材料条码扫描到 设备上，MES校验扫描的原材料条码时进行上料防 呆校验，防止上错料、不良料、过期料用于生产。
若校验不通过，须要改换原材料重新扫码，若校验 通过，则记录原材料批次信息和上料数量。

60

设备

设备互联

设备开始自动将开始旗子暗记通报至MES。

系统

MES

MES接到设备传达的开始旗子暗记后，根据设备上绑定 的工单和上料点中箔材的数量通过BOM用量和米数 换EA的公式打算出一个估量落成数量，并根据该数 量天生一个膜卷条码。

系统

MES

MES将天生的条码及其干系信息返回给设备。

设备

设备互联

设备吸收到信息，开始自动生产。

70

设备

设备互联

生产过程中，设备将过程生产参数、质量参数、设 备参数上传给MES，如涂布速率、涂布尺寸及重

量、烘箱温度等。

系统

MES

MES吸收到设备上传的过程数据进行记录网络。

80

设备

设备互联

设备生产完成将完成旗子暗记及收卷米数等信息通报至

MES。

生产工人

MES、

设备互联

MES根据收卷米数调度膜卷条码数量并进行原材料 扣料，膜卷条码与浆料、箔材批次信息绑定。

/

质量考验员

/

在生产实行过程中，由质量考验员根据考验规则， 进行质量考验，详见《质量考验流程》。

90

系统

MES、

设备互联

设备生产完成将完成旗子暗记通报至MES，MES对产品进 行出站校验，考验数据网络是否完全，是否存在不 合格标记，防止不合格品落成出站。
校验失落败，则 进行非常信息提示，不许可落成，生产工人针对所 提示的非常信息进行人工问题排查和处理，校验成 功，许可落成。

系统

MES、

设备互联

MES实行工序落成，合格产品设备出站。

生产工人

MES、

设备互联

工序落成后，生产工人进行小标签打印，贴在落成 后的膜卷上（或者识别滚筒RFID信息，完成膜卷与 滚筒的绑定关系）。

辊分工序

100

生产工人

MES、

设备互联

生产工人在设备上进行登录，并要求MES进行职员 资质校验，校验通过，则许可下一步操作，校验不 通过，则报错提示。

生产工人

系统外

生产工人检讨设备可用性（参数设置、设备状态 等）。

110

生产工人

MES、

设备互联

生产工人扫描膜卷条码（或者通过RFID识别），设 备将开始旗子暗记及膜卷号通报至MES

系统

MES、

设备互联

MES对膜卷进行有效期校验，校验失落败，需改换膜 卷，重新扫描膜卷号，校验成功，开始条码并将开 始旗子暗记通报给设备。

系统

MES

MES将天生的条码及其干系信息返回给设备。

设备

设备互联

设备吸收到信息，开始自动生产。

120

设备

设备互联

生产过程中，设备将过程生产参数、质量参数、设 备参数上传给MES，如辊压速率、辊压压力等。

系统

MES

MES吸收到设备上传的过程数据进行记录网络。

/

质量考验员

/

在生产实行过程中，由质量考验员根据考验规则， 进行质量考验，详见《质量考验流程》。

130

系统

MES、

设备互联

设备生产完成将完成旗子暗记通报至MES，MES对产品进 行出站校验，考验数据网络是否完全，是否存在不 合格标记，防止不合格品落成出站。
校验失落败，则 进行非常信息提示，不许可落成，生产工人针对所 提示的非常信息进行人工问题排查和处理，校验成

功，许可落成。

生产工人

MES、

设备互联

设备将收卷米数信息通报至MES，MES根据收卷米数 拆分膜卷条码，拆分成两个分切膜卷条码。

系统

MES、

设备互联

MES实行工序落成，合格产品设备出站。

生产工人

MES、

设备互联

工序落成后，生产工人进行分切膜卷标签打印，贴 在落成后的分切膜卷上（或者识别滚筒RFID信息， 完身分切膜卷与滚筒的绑定关系）。

模切工序

140

生产工人

MES、

设备互联

生产工人在设备上进行登录，并要求MES进行职员 资质校验，校验通过，则许可下一步操作，校验不 通过，则报错提示。

生产工人

系统外

生产工人检讨设备可用性（参数设置、设备状态 等）。

150

生产工人

MES、

设备互联

生产工人扫描分切膜卷条码（或者通过RFID识 别），设备将开始旗子暗记及分切膜卷条码通报至 MES。

系统

MES、

设备互联

MES对膜卷进行有效期校验，校验失落败，需改换分 切膜卷，重新扫描膜卷号，校验成功，开始条码并 将开始旗子暗记通报给设备。

设备

设备互联

设备吸收到信息，开始自动生产。

160

设备

设备互联

生产过程中，设备将过程生产参数、质量参数、设 备参数上传给MES，如模切速率、模切长度、模切 宽度等。

系统

MES

MES吸收到设备上传的过程数据进行记录网络。

/

质量考验员

/

在生产实行过程中，由质量考验员根据考验规则， 进行质量考验，详见《质量考验流程》。

170

系统

MES、

设备互联

设备生产完成将完成旗子暗记通报至MES，MES对产品进 行出站校验，考验数据网络是否完全，是否存在不 合格标记，防止不合格品落成出站。
校验失落败，则 进行非常信息提示，不许可落成，生产工人针对所 提示的非常信息进行人工问题排查和处理，校验成 功，许可落成。

生产工人

MES、

设备互联

设备通过CCD打算的良品极耳数将二切后的两个小 膜卷良品数量通报至MES。

180

系统

MES

MES根据收到的极耳良品数量，对分切膜卷条码进 行拆分，拆分成两个极片条码。

生产工人

MES、

设备互联

工序落成后，生产工人进行极片标签打印，贴在完 工后的极片卷上（或者识别滚筒RFID信息，完成极 片与滚筒的绑定关系）。

200

系统

MES

系统定时自动报工（按班组），将落成数据（产 出、花费）通过异步接口传输至ERP。

210

系统

ERP

ERP吸收相应的报工数据后，按照业务哀求，在ERP 中进行数据处理。

220

生产操持员

ERP

生产操持员在ERP系统中关闭生产工单，ERP系统将 关闭状态的生产工单信息同步给MES

230

系统

MES

MES系统判断待关闭的生产工单下是否有在制品， 若有，则不许可关闭，若没有，则关闭MES生产工 单。

绩效点及制度文件

物料齐套性、生产过程数据采集完全性、订单交付率、产能达成率

单据/报表

No.

单据代码

单据名称

浸染

单据分类

备注

ISC-05-04-

01

领料单

用于车间进行 生产领料

线上表单

ISC-05-04-

02

生产工单

用于车间进行 生产利用

线上表单