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IATF16949：2016质量手册「经典模板」

编辑：[db:作者] 时间：2024-08-25 04:31:33

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目录 I

1、概述 1

1.1、序言 1

1.2、颁布令 2

1.3、授权书 3

1.4、公司简介 4

1.5、组织架构 5

2、质量方针、目标 6

2.1、质量方针 6

2.2、质量目标 6

2.3、核心理念 6

3、术语和中英文代码对照 7

4、质量管理体系 9

4.1、范围和运用 9

4.2、外部支持功能 9

4.3、按过程定义的管理体系 9

4.4、管理体系过程流程图 11

4.5、过程任务矩阵图 12

4.6、过程的相互关系 13

4.7、质量管理体系的建立和更新 13

5、管理过程 15

5.1、M1:经营策划 15

5.2、M2:内部审核 16

5.3、M3:管理评审 17

5.4、M4:改进 18

6、产品实现过程 19

6.1、C1:市场机会和发卖 19

6.2、C2:设计和开拓过程 20

6.3、C3:变更管理 21

6.4、C4:生产过程 22

6.5、C5:交付和做事过程 23

7、支持过程 24

7.1、S1:文件资料管理 24

7.2、S2:人力资源管理 25

7.3、S3:举动步伐、设备管理 26

7.4、S4:工装管理 27

7.5、S5:监视和丈量设备管理 28

7.6、S6:考验和试验管理 29

7.7、S7:不合格品管理 30

7.8、 S8:供应商管理 31

7.9、S9:采购管理 32

附件一：过程、文件与标准条款对照表 33

附件二：过程绩效指标 35

公司层级指标 35

各过程绩效指标 36

附件三：顾客特定哀求与过程、标准条款矩阵 39

附件四：干系方哀求 42

附件五：法律法规清单 43

7.5、S5:监视和丈量设备管理 28

7.6、S6:考验和试验管理 29

7.7、S7:不合格品管理 30

7.8、 S8:供应商管理 31

7.9、S9:采购管理 32

附件一：过程、文件与标准条款对照表 33

附件二：过程绩效指标 35

公司层级指标 35

各过程绩效指标 36

附件三：顾客特定哀求与过程、标准条款矩阵 39

附件四：干系方哀求 42

附件五：法律法规清单 43

1、概述

1.1、序言

本管理手册遵照质量管理原则，依据ISO 9001：2015《质量管理体系哀求》和IATF 16949∶2016《汽车生产件及干系做事件组织的质量管理体系哀求》，结合顾客的哀求和我公司的管理哀求等体例而成，描述了我公司的管理体系。

本手册运用上述依据所规定的观点和术语定义。

本手册由质量部卖力体例、修订、修正、换版及阐明折衷，管理者代表审核，总经理批准发布，分为受控（内部网络利用）和非受控文件（经打印、电邮或电传等对外宣扬用）。

本管理手册是辅导我们履行管理体系运行的纲领性文件，是我们与内外部干系方保持良好互助关系的具有约束力的基石。
手册因此过程导向来组织建立的，识别了我们运行管理系统的过程，以及各过程间相互关系和浸染，针对国际、海内标准及各参考文档的哀求和顾客的哀求，并使这些哀求以矩阵的形式配置给所对应的过程，建立了管理体系的基本框架，以此来实现体系管理的持续优化。

我们非常欢迎您的批评和建议，请与我们联系。

质量部

联系人：

电话：

传真：

邮箱：

网址：

1.2、颁布令

经审查，[单位]《管理手册》A.0版符合国家现行质量法律、法规；符合ISO9001:2015《质量管理体系哀求》和IATF 16949:2016《汽车生产件及干系做事件组织的质量管理体系哀求》的规定，知足顾客及干系方的哀求，结合本公司的实际情形，现批准发布，自起开始履行。

采取上述标准的管理体系是我公司一项计策性决策。
本管理手册是公司管理体系的纲领性文件，是公司管理事情的根本和准则。
因此过程方法建立的，定义和描述了体系各过程和流程，既能用于内部和外部（包括认证机构）评定公司持续知足顾客哀求、适用于产品的法律法规和公司自身哀求的能力，也可作为所有员工事情的参考资料和新员工的事情指南。
哀求全体员工必须负责学习，按手册的哀求严格实行，有效规范管理，满怀激情亲切、积极主动的为管理体系的不断优化而努力奋斗。

特此发布！

有限公司总经理：张三

年月日

1.3、授权书

为确保公司按干系标准建立的质量管理体系能有效运行和持续改进，现决定：

1)、授权公司李四为质量管理体系管理者代表，并付与以下职责和权限：

a) 确保管理体系所需过程得到建立、履行和保持，并符合有关标准的哀求；

b) 向最高管理者报告体系的古迹、内外部审核结果，以及持续改进的需求；

c) 在本公司范围内推动以顾客为关注焦点，提升全体员工知足顾客哀求的意识；

d) 确保体系的质量担保能力和产品同等性知足国家干系标准的哀求；

e) 确保在策划和更新管理体系时保持其完全性；

f) 确保已建立的过程的输出知足预期的哀求；

2)、授权公司王五为顾客代表，紧张事情职责和权限是：

a) 参与公司质量目标的确定、向干系方分解质量指标；

b) 策划体系干系培训、监视纠正方法和预防方法的履行；

c) 参与产品和过程开拓过程中的分外特性选择、项目节点的管理；

d) 参与生产件和工程认可、放行；

e) 卖力就产品干系事宜与顾客进行沟通；

f) 卖力产品设计和开拓；

g) 参与公司各生产线的产能剖析；

h) 监控产品的物流信息；

i) 定期获取顾客对我公司的积分卡和门户网站，并将有关信息通报年夜公司有关部门。

3)、授权公司质量部为纠正质量问题的任务部门，卖力公司产品哀求符合性，有权停滞发运或生产，并有权获知与哀求不符的产品或过程的详细信息。

特此授权！

有限公司总经理：张三

年月日

1.4、公司简介【略】

1.5、组织架构

2、质量方针、目标

2.1、质量方针

不断追求顶尖的质量、知足所有客户的哀求。

公司就质量管理事情作出如下承诺：

1)、持续知足适用于产品的法律法规哀求及顾客的需求和期望，向顾客供应高品质产品；

2)、以顾客为导向，以过程为根本，以员工为核心，履行全面质量管理，履行零毛病计策；

3)、持续改进，通过不断优化设计、产品创新、过程掌握，肃清摧残浪费蹂躏，不断提升管理绩效。

2.2、质量目标

公司每年在经营操持中制订总体目标和过程绩效指标，并在干系职能部门的层次上分解。

附件：

2.3、核心理念

公司的核心是公司主要组成部分，是在公司长期发展过程中沉淀下来，代表公司特色及公司基本代价不雅观及精神的表示。

公司义务

我们为客户供应完美的产品办理方案

公司愿景

我们致力于在所进入的各个业务领域中取得并保持技能和市场的领先地位

代价不雅观

- 独立自主

- 创新创造

3、术语和中英文代码对照

本手册引用以下标准和术语定义：

1)、ISO 9000:2015

2)、IATF 16949:2016

3)、行业应遵照的法律法规和其他哀求详见附录：标准法规目录。

常用术语和定义详见下表：

4、质量管理体系

4.1、范围和运用

本手册规定了公司体系哀求，对公司质量管理方针做出了阐述，并对相应的体系构造和运行进行了描述，是公司的纲领性文件。

在进行管理体系策划时，领悟了顾客的特定哀求，见附件三，顾客产品的哀求在产品开拓过程中进行识别、评审和落实。

对政府、行业协会、主管部门的哀求进行了识别，见附件四。
对供方的哀求在选择、开拓和提高过程中进行识别和落实。
对员工的哀求每年进行员工满意度的评价并落实。

通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、社会、员工及干系方满意，符合适用于产品的法律法规哀求，法律法规的哀求详见附件五。

本体系包括ISO 9001:2015标准和IATF 16949:2016标准的哀求，未作删减。

本手册质量管理体系覆盖的产品和过程：汽车发动机的设计、生产、发卖和做事。

本手册质量管理体系运用于本公司汽车发动机产品从事设计开拓、生产和做事的所有职员、场所和过程。

4.2、外部支持功能

根据集团公司的统一方案，公司的外部支持功能见下表：

4.3、按过程定义的管理体系

过程是为顾客（内部或外部）供应产品或做事的一项或一组活动，过程开始与输入，结束于输出，过程拥有者按PDCA模式管理所有过程。

公司识别的外包过程：委外试验、委外计量，掌握类型和程度在监视和丈量设备过程中定义并加以定义。

公司体系的过程按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）；

4.4、管理体系过程流程图

4.5、过程任务矩阵图

4.6、过程的相互关系

4.7、质量管理体系的建立和更新

我公司在建立质量管理体系时，采取了“过程方法”，并遵照“PDCA循环”的原则：

a）为过程确定哀求的输入和期望的过程输出；

- 过程哀求的输入，按操持履行过程的哀求的角度来考虑；

- 期望的输出，从客户或后续过程的哀求的角度考虑。

- 输入和输出可以是有形的（如：材料、元件或设备等）或无形的（如：数据、信息或知识等）；

b）确定这些过程的顺序以及相互浸染；

- 考虑前落后程的输入输出的联系和企业的实际情形；建立了流程图和相互关系矩阵；

c）为确保过程的有效性，确定了履行过程的掌握标准和方法及绩效指标；

d）策划了过程的输入所需的资源，比如职员、根本举动步伐、过程运行环境、组织的知识以及监视和丈量资源等；

e）为过程分配任务和权限，通过首先确定过程的活动，然后确定这些活动的实行人；任务和权限通过文件化信息来确立，比如组织机构图、书面程序、营运政策以及职位描述；

此外，在建立质量管理体系时，策划履行应对与过程干系的风险和机遇所需的方法：

a）与产品有关风险：履行多功能小组、防错、可行性评估、FMEA、8D等办法；

b）与管理有关风险：SWOT剖析、PESTLE剖析法、项目管理、过程方法、预防方法、内部审核、管理评审等办法；

当公司内外的环境发生变革时，应评审质量管理体系的完全性、适用性、充分性、有效性和效率，并启动变更流程。
质量管理体系变更的需求可以通过很多不同的办法来确定，比如作为管理评审的一部分，来自审核结果、不合格评审、抱怨剖析、过程绩效剖析、环境变革，或来自客户和其他干系方需求的变革。
范例的变更成分如下：

有关法律法规的变革，有关标准的变革；新的企业资源方案（ERP）系统的履行，外包设计和开拓过程的决定；由于新市场机会的发展，组织重组，合并或并购；生产线从一个地址迁居到另一个，改变过程方法以改进不合格输出的趋势，为做事或过程采取新的信息沟通技能（ICT），外包主要过程，关键角色职员缺位（退休或医疗问题），或转移到在线订购操作等。

经评审决定须要进行质量管理体系变更时，根据变革的程度确定采取的质量管理体系变更办法，步骤如下：

1）、质量方针、质量目标的调度；

2）、职责和权限的分配或再分配；

3）、资源的再供应；

4）、过程的识别或调度；

5）、差距剖析；

6）、过程流程的优化、影响过程的各成分的调度、风险剖析；

7）、建立、更新流程或形成文件的信息；

8）、管理体系宣贯、沟通；

9）、管理体系试运行；

10）、内部审核；

11）、管理评审。