仓库收货入库控制轨范及入库流程图

对本公司到货的数量进行掌握,确保到货的数量知足公司的须要。
2、适用范围适用于本公司对外采购的生产物料、易耗品（杂货）、备品备件等物资。

3、职责3.1 采购部：采购职员卖力物资的采购，仓库卖力到货色资的清点与入库事情。
3.2 品控部：卖力生产物料的品质考验事情。
3.3 设备部：卖力怪品备件的品质验收事情。
3.4 干系部门：卖力所请购易耗品的品质验收事情。
4、事情程序4.1 供应商送货:4.1.1 物资到货之前，采购员应先在系统天生采购订单，采购订单是仓管员吸收货色的紧张依据，并且采购员应哀求供应商的《送货单》上的货色名称、规格型号等应与采购订单同等。
对付紧急采购，采购员不才单给供应商至供应商送货到厂的期间里，就要在系统做好采购订单，防止货到了而系统没有采购订单的情形，导致仓库无法收货，涌现跨月入库和出库的情形。
4.1.2 物资到货后，由仓管员首先查看《送货单》，送货单应至少为三联，上边必须有明确的货色名称、规格型号、数量、采购订单号，如无送货单或信息不全，仓管员可拒收，并第一韶光关照干系采购职员进行处理。
4.1.3 仓管员查看实物的名称、规格型号是否与《送货单》、采购订单同等，如同等可安排卸货；如不一致，或者存在以下情形：外包装严重破损或变形、超过最大库存、提前供货等非常情形，可拒收货色，同时第一韶光关照干系采购职员进行处理。
4.1.4 在确认吸收物资后：供应商送货到厂，由仓管员安排供应商送货职员将货色搬卸至指定待检区；物流公司送货到厂，由仓管员折衷仓库装卸职员将货色搬卸至指定待检区。
4.2 物资到货数量验收:4.2.1 仓管员根据供应商《送货单》进行数量核对，如数量不符，则与送货职员进行确认，同时由送货职员修正《送货单》上的送货数量并署名。
4.2.2 仓管员核对物资名称、规格、数量无误后，盖“到货暂收章”并署名确认。
4.2.3 仓管员在待检物资上粘贴待检标贴。
4.3 生产物料到货品质验收:4.3.1 生产物料需经品控部IQC考验，仓管员在收完货后需当天内在ERP系统的“掩护到货单”模块中将到货信息输入，由此打印出《送检单》，交给IQC进行考验。
4.3.2 品控部IQC接到《送检单》后，按公司干系制度、流程进行考验物料。
4.3.3 经考验合格的货色，IQC在货色外包装明显位置上贴上“IQC PASS”标签；经考验不合格的货色，IQC在货色外包装明显位置上贴上“不合格”标签。
4.3.4 考验完毕后，IQC在ERP系统的“考验到货单”模块中输入合格数量和不合格数量，同时及时填写《送检单》、《原材料考验报告》干系项目，经干系卖力人审核确认后，将仓库联、财务联交于仓库账务文员处。
4.4 备品备件、易耗品到货品质验收4.4.1 备品备件、低值易耗品由干系请购职员或利用职员进行品质验收。
4.4.2 验收合格后，由验收职员在《送检单》上具名确认。
4.5 物资入库与入ERP系统帐：4.5.1 生产物料考验合格后，仓库账务文员接到填写完全并审核后的《送检单》、《原材料考验报告》，根据考验报告上的合格数量和不合格数量，在ERP系统中录入《采购入库单》和《采购退货单》并打印出来，由相应仓管员、仓库主管及干系采购职员具名确认。
4.5.2 备品备件、低值易耗品验收合格后，仓库帐务文员按《送检单》上的合格数量和不合格数量，在ERP系统中录入《采购入库单》和《采购退货单》并打印出来，由相应仓管员、仓库主管、干系采购职员具名确认。
4.5.3 《采购入库单》编号连续且唯一，已考验合格的物资必须及时录入ERP系统并办理入库手续，当月财务结算日之前的经考验合格的到货必须当月办理入库。
4.5.4 仓管员将合格物资转运至相应的库区分类堆放，贴上物料标签，并建立存货卡和干系标识。
4.5.5 物资入库后，账务文员将《采购入库单》附带《送货单》、《送检单》、《原材料考验报告》交于财务部。
5、仓库收货入库流程图：

仓库收货入库掌握程序

6、干系文件6.1 《不合格品掌握程序》6.2 《产品考验管理制度》7、记录和表格7.1 《采购入库单》7.2 《送检单》/《原材料考验报告》

须要原文档请关注并私信“资料”。