分娩安然事件隐患排查治理轨制（模版）

1 目的

开展隐患排查管理是安全管理的主要组成部分，是对风险掌握方法的持续有效进行排查确认、有效掌握风险的主要方法。

通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不屈安行为、物的不屈安状态或管理毛病等进行辨识，以确定隐患、危险有害成分或毛病的存在状态，以及它们转化为事件的条件，以便制订整改方法，肃清或掌握隐患和危险有害成分。

目的是规范隐患排查管理行为，保障从业职员的职业安全与康健，降落安全生产风险，实现安全生产和安全发展。

2 适用范围

适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改管理、建档监控、资金保障专项利用及隐患举报褒奖的管理。

3 引用文件

下列文件对付本文件的运用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修正单）适用于本文件。

（1）《中华公民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）

（2）《生产安全事件隐患排查管理体系通则》

（3）《生产安全事件隐患排查管理体系培植履行指南》

（4）《安全生产事件隐患排查管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）

（5）《关于建立安全隐患排查管理体系的关照》（安委办〔2012〕1号）

（6）《国家安全监管总局办公厅关于印发<安全生产监督管理信息隐患排查管理数据规范（修订）>等4项规范规则的关照》（安监总厅方案〔2014〕97号）

（7）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事件事情指南的关照》（安委办〔2016〕3号）

（8）《国务院安委会办公室关于履行遏制重特大事件事情指南构建双重预防机制的见地》（安委办〔2016〕11号）

（9）《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查管理体系示范试点地区培植方案的关照》（安委办函〔2016〕22号）

（10）《国务院安委会办公室关于转发新修正的<山东省生产经营单位安全生产主体任务规定>的关照》（安委办函〔2016〕24号）

（11）《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》（地方文件）

（12）《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》

（13）《………………………………………》

4 任务分工

建立健全事件隐患排查管理制度，完善事件隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从紧张卖力人到每位从业职员的事件隐患排查管理和防控任务，并加强对落实情形的监督考察，担保隐患排查管理的落实。

公司成立由总经理和有关职能职员参加的安全检讨（事件隐患排查）组织，卖力统筹、安排各部门、车间按照职能分工对各自统领范围内的事件隐患进行排查和整改管理，以及隐患排查的建档和监控。

组 长：XXX

常务副组长：XXX

副 组 长：XXX

组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

组长对公司隐患排查事情全面卖力。
副组长全面帮忙组长事情，根据组长哀求，开展隐患排查事情。

组员在组长和副组长的指挥下开展隐患排查各项事情。

5 管理内容

5.1术语和定义

（1）事件隐患

违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他成分在生产经营活动中存在可能导致事件发生或导致事件后果扩大的物的危险状态、人的不屈安行为和管理上的毛病。

（2）隐患分级

根据隐患整改、管理和打消的难度及其可能导致事件后果和影响范围，分为一样平常事件隐患和重大事件隐患。

一样平常事件隐患是指危害和整改难度较小，创造后能够立即整改打消的隐患。

重大事件隐患是指危害和整改难度较大，应该全部或者局部停产停业，并经由一定韶光整改管理方能打消的隐患，或者因外部成分影响致使生产经营单位自身难以打消的隐患。

（3）隐患排查

组织安全生产管理职员、工程技能职员、岗位员工以及其他干系职员依据国家法律法规、标准和管理制度，采纳一定的办法和方法，对照风险分级管控方法的有效落实情形，对本单位的事件隐患进行排查的事情过程。

（4）隐患管理

肃清或掌握隐患的活动或过程。

对排查出的事件隐患，应该按照事件隐患的等级进行登记，建立事件隐患信息档案，并按照职责分工履行监控管理。

（5）隐患信息

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、管理目标、管理方法、职责划分、管理期限等信息的总称。

5.2排查频次

履行隐患排查前，应根据排查类型、职员数量、韶光安排和时令特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的详细排查项目，作为隐患排查的内容。
隐患排查可分为生产现场类隐患排查或根本管理类隐患排查，两类隐患排查同时进行。

本公司公司级、车间级隐患排查频次为每月一次。
班组级每周一次，岗位级根据设备操作规程每天进行检讨。

5.3组织履行

履行隐患排查前，应根据排查类型、职员数量、韶光安排和时令特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的详细排查项目，作为隐患排查的内容。
隐患排查可分为生产现场类隐患排查或根本管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

5.3.1 排查类型

排查类型紧张包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或时令性隐患排查、专家诊断性检讨和各级卖力人履职检讨等。

隐患排查与一样平常的日常安全检讨或安全巡视二者互为补充，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”哀求。

（1）综合性检讨是指以保障安全生产为目的，以安全任务制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情形为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检讨。

（2）专业检讨紧张包括：工艺安全检讨、设备安全检讨、电气安全检讨、防火防爆安全检讨、防雷防静电安全检讨、消防安全检讨、安全连锁与功能、作业行为、职业康健防护安全检讨。

（3）时令性检讨是指根据各时令特点开展的专项隐患检讨，紧张包括：

①春季以防雷、防静电、防解冻泄露、防解冻坍塌为重点；

②夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防暑降温为重点；

③秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

④冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

（4）日常检讨是指班组、岗位员工的交卸班检讨和班中巡回检讨，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技能职员的日常性检讨。
日常隐患排查要加强对关 键装置、症结部位、关键环节、重大危险源的检讨和巡查。

（5）节假日检讨紧张是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在非常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、保卫、应急事情等进行的检讨，特殊是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各种物资储备和应急事情进行重点检讨。

5.3.2 排查哀求

隐患排查应做到全面覆盖、任务到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一样平常排查与重点排查相结合。

5.3.3 组织级别

本公司排查组织级别包括公司级、车间（部门）级、班组级、岗位级。

5.3.4 管理建议

按照隐患排查管理哀求，各干系层级部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。

根据排查出的隐患种别，提出管理建议，一样平常应包含：

（1）针对排查出的每项隐患，明确管理任务单位和紧张任务人；

（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

（3）依据隐患管理难易程度或严重程度，确定隐患管理期限。

5.4事件隐患排查管理哀求

隐患管理实施分级管理、分类履行的原则。
紧张包括岗位纠正、班组管理、车间管理、部门管理、公司管理等。

隐患管理应做到方法科学、资金到位、管理及时有效、任务到人、按时完成。
能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，管理前要研究制订戒备方法，落实监控任务，防止隐患发展为事件。

公司根据生产运行特点，以风险分级管控清单为根本，制订安全检讨操持，明确检讨的目的、内容、哀求，并体例安全检讨表。

安全检讨表应包括检讨项目、检讨内容、检讨标准或依据、检讨结果等内容。
安全检讨时应按照安全检讨表内容逐项进行检讨，建立《安全检讨台账》、《事件隐患整改台账》，并与安全目标任务考察挂钩。

定期组织对安全检讨表进行评审、修订和完善，并做好检讨职员的培训事情。

有下列环境之一的应及时对安全检讨表进行修订：

（1）颁布履行有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

（3）发生事件或对事件、事宜有新的认识；

（5）周边安全生产环境发生重大变革；

（4）危害成分辨识结果有较大变动或识别出新的危害成分。

6重大隐患剖断标准

以下环境为重大事件隐患：

(1)违反法律、法规有关规定，整改韶光长或可能造成较严重危害的；

(2)涉及重大危险源的；

(3)具有中毒、爆炸、失火等危险的场所，作业职员在10人以上的；

(4)危害程度和整改难度较大，一定韶光得不到整改的；

(5)因外部成分影响致使生产经营单位自身难以打消的；

(6)设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的；

(7)水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置； 

(8)水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险剖析；

(9)进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采纳有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护方法；

(10)未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。
未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。

（11）粉尘爆炸危险场所的20区未利用防爆电气设备举动步伐。

7事件隐患管理程序和哀求

事件隐患管理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改关照、履行隐患管理、管理情形反馈、验收等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、管理期限及管理方法哀求等信息向从业职员进行通报。
隐患排查组织部门应下发隐患整改关照书，应对隐患整改任务单位、方法建议、完成期限等提出哀求。
隐患存在单位在履行隐患管理前应该对隐患存在的缘故原由进行剖析，并制订可靠的管理方法。
隐患整改关照制发部门应该对隐患整改效果组织验收。

7.1事件隐患排查报告和隐患建档监控

公司每月对事件隐患排查管理情形进行统计剖析，并按照规定的韶光和形式报送安全监管监察部门和有关部门。

（1）隐患排查应负责填写检讨记录，创造事件隐患的，立即报告上级领导和干系职能部门。

（2）各级领导和干系职能部门接到事件隐患报告后，应立即组织处理。

（3）公司级综合检讨、专业检讨、时令性检讨、管理职员检讨创造的隐患和问题，应以情形简报或安全检讨隐患问题整改关照单形式关照被检部门，严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改关照书》，被检单位应具名确认。

（4）公司级（包括各专业部门）、车间均应建立隐患整改台帐，对事件隐患进行有效监控，落实任务人。
台帐内容包括隐患名称、检讨日期、缘故原由剖析、整改方法、操持完成日期、实际完成日期、整改卖力人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明创造隐患的个人或组织。

（5）各级单位应该定期对安全检讨和隐患管理情形进行统计剖析，并向上级领导和有关部门报告。

①班组每周对本单位事件隐患排查理情形进行统计剖析，并报告车间领导。

②各部门、车间每月、每年对本专业部门、本车间事件隐患排查管理情形进行统计剖析，并分别于下月初或次年初向厂领导、安环部和有关职能部门报送书面统计剖析表。
统计剖析表由部门、车间紧张卖力人具名。

③对付重大事件隐患，除依照上述规定报送外，应该及时向公司领导、安全领导小组和干系部门报告，安全领导小组汇总并存档。
重大事件隐患报告内容应该包括：

A.隐患的现状及其产生缘故原由；

B.隐患的危害程度和整改难易程度剖析；

C.隐患的管理方案。

④安全领导小组每季、每年对事件隐患排查管理情形进行统计剖析，统计剖析表报公司总经理具名确认。

⑤对付重大事件隐患，除依照上述规定报送外，应该及时向安全生产监督管理部门报告。

（6）事件隐患排查管理档案应该包括事件隐患的创造日期、基本情形、类型等级、管理情形等内容，并妥善保存。
一样平常事件隐患排查管理档案至少保存1年，重大事件隐患排查管理档案至少保存3年。

7.2一样平常隐患管理

对付一样平常事件隐患，根据隐患管理的分级，由各级（公司、车间、部门、班组等）卖力人或者有关职员卖力组织整改，整改情形要安排专人进行确认。

7.3重大隐患管理

经剖断或评估属于重大事件隐患的，及时组织评估，并体例事件隐患评估报告书。
评估报告书包括事件隐患的种别、影响范围和风险程度以及对事件隐患的监控方法、管理办法、管理期限的建议等内容。

根据评估报告书制订重大事件隐患管理方案。
管理方案应包括下列紧张内容：

（1）管理的目标和任务；

（2）采纳的方法和方法；

（3）经费和物资的落实；

（4）卖力管理的机构和职员；

（5）管理的时限和哀求；

（6）防止整改期间发生事件的安全方法。

7.4隐患管理及验收

隐患管理完成后，应根据隐患级别组织干系职员对管理情形进行验收，实现闭环管理。
重大隐患管理事情结束后，组织对管理情形进行复查评估。

（1）对付检讨中创造的所有问题，任务单位对查出的隐患和问题都要逐项剖析研究，及时拿出落实方法，落实整改方法。

（2）对付一样平常事件隐患，部门、车间、班组卖力人或者有关职员立即组织整改。

（3）对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改关照书》，做到“四定”。
即定项目方法、定时间、定职员、定资金来源。
隐患整改关照单要存档备查。

（4）各专业检讨和公司级检讨的隐患整改关照单由安全领导小组下达，经公司主管领导签署见地后发出；隐患所在部门卖力人签收，不定期整改或由于不抓紧整改而酿成事件的要深究有关领导的任务。

（5）对付重大事件隐患，公司总经理组织制订并履行事件隐患管理方案。

（6）各单位在事件隐患管理过程中，应该采纳相应的安全戒备方法，防止事件发生。
事件隐患打消前或者打消过程中无法担保安全的，应该从危险区域内撤出作业职员，并疏散可能危及的其他职员，设置鉴戒标志，暂时停产停业或者停滞利用；对暂时难以停产或者停滞利用的干系生产储存装置、举动步伐、设备，应该加强掩护和保养，防止事件发生。

（7）对因物质、技能所限暂时不具备整改条件的重大隐患，必须在期限前2天将缘故原由书面报安全领导小组，同时必须采纳应急的戒备方法。
公司应将此纳入年度技措、安措、操持检修和大修操持内，限期办理或停产。
确因非公司成分而不具备整改能力的，上报政府有关部门。

（8）对隐患和问题的整改情形，应进行复查（验收），跟踪督匆匆落实，形成闭环管理。

（9）各项检讨结果、隐患整改情形、验收结果应及时报安全部门，安全领导小组登记安全检讨、事件隐患整改台帐。

8事件隐患排查管理资金利用专项制度

（1）在年度财务操持安排时，将事件隐患排查管理所需资金列入财务预算，予以资金保障。

（2）按照干系法律法规的的哀求足额提取安全用度，事件隐患排查管理所需资金，从提取的用度中支付。

（3）事件隐患排查管理所需资金，紧张包括事件隐患管理的用度、宣扬用度和专项褒奖。

（4）事件隐患排查管理所需资金，由卖力隐患管理的干系部门、下属单位体例资金利用操持，经安全领导小组审核，单位卖力人批准后利用。

（5）财务部门对事件隐患排查管理所需资金，单独建帐加强管理。

9文件管理和隐患排查的效果

在隐患排查管理体系策划、履行及持续改进过程中，完全保存表示隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。
包括：隐患排查管理制度、隐患排查管理台账、隐患排查项目清单等内容的文件成果。

重大事件隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。

通过隐患排查管理体系的培植，至少在以下方面有所改进：

（1）风险掌握方法全面持续有效；

（2）风险管控能力得到加强和提升；

（3）隐患排查管理制度进一步完善；

（4）各级排查任务得到进一步落实；

（5）员工隐患排查水平进一步提高；

（6）对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制订完善掌握方法；

（7）生产安全事件明显减少；

（8）职业康健管理水平进一步提升。

10教诲培训管理

（1）按照公司制订的教诲培训操持切实负责开展隐患排查管理制度、隐患排查管理程序、隐患排查清单等内容的教诲培训事情。

（2）每一年的企业教诲培训操持中，必须安排有关于隐患排查管理的专门操持或课时和内容。

（3）遇工艺、设备或人员变更等分外情形，可临时增加专门针对干系职员的隐患排查管理培训教诲。

（4）培训考察不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。

（5）各部门做好课件、资料、考勤、考试等干系记录并存档备查。

11运行管理考察

（1）本公司每一个岗位都有排查隐患、落实管理方法的任务。
隐患排查管理任务部门和任务人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情形进行50-500元罚款。

（2）对在隐患排查中创造的问题，责令及时整改到位，并视情形进行0-1000元罚款。

（3）创造重大隐患未及时上报，或故意遮盖、拖延上报，视情形进行0-1000元罚款。

（4）对暂时不具备整改条件的隐患，未制订可靠的监控方法和应急方案，视情形进行50-500元罚款。

（5）鼓励本单位广大员工对存在的未排查出或未整改到位的隐患等进行报告，查实属重大隐患的，视情形给予50-200元褒奖。

（6）褒奖办法为在对从业职员月度、年度考察中予以褒奖，由人为中表示；罚款办法为依据所下达的调度令上交财务部。

12 持续改进

12.1评审

为确保隐患排查管理体系持续适宜性、充分性和有效性本公司每年进行一次评审，并保存评审记录。

12.2更新

根据以下情形对隐患排查管理体系的影响，及时更新隐患排查管理的范围、隐患等级和种别、隐患信息等内容，紧张包括：

（1）法律法规及标准规程变革或更新；

（2）政府规范性文件提出新哀求；

（3）组织机构及安全管理机制发生变革；

（4）生产工艺发生变革、设备举动步伐增减、利用原辅材料变革等；

（5）自身提出更高哀求；

（6）事件事宜、紧急情形或应急预案演习训练结果反馈的需求；

（7）其他环境涌现应该进行评审。

13.3沟通

建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与干系方的外部沟通机制，及时有效通报隐患信息，提高隐患排查管理的效果和效率。

主动识别内部各级职员隐患排查管理干系培训需求，并纳入培训操持，组织干系培训。
不断增强从业职员的安全意识和能力，使其熟习、节制隐患排查的方法，肃清各种隐患，有效掌握岗位风险，减少和杜绝安全生产事件发生，担保安全生产。