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管理便是走流程
没有规范流程,管理统统为零
★按流程来做 流程为各项事情供应程序化的流程 担保办事有辅导
★用制度来管 制度为企业运行制订规范化的制度 担保事事有规范
★依方案去办 方案为干系职员拟定可参照的方案 担保事情有操持
★拿表格去用 表格为详细事变设计模板化的表格 担保实行有记录
礼品领用管理流程
礼品领用管理制度
第1条为规范礼品申请领用程序, 特制订本办法。
第2条公司礼品 由采购部卖力采买,行政部统- -管理,并指定专人卖力其入库储存、出库发放。
第3条申请 领用流程
1.各部门应根据业务须要领用礼品,负责填写“礼品领用申请单”,包括所需礼品名称、数量、用场等信息。
2.领用审批权限为:部门申领礼品代价在1000元(含)以下的,由行政经理审批;代价在1000
元以上的,报总经理审批。公司各部门所有礼品领用须定期报行政部备案、总经理审批。
3.行政部审核经批准人批准后的“ 礼品领用申请单”。所申请礼品若公司有库存,则指定专门职员。
卖力出库登记:若所申请礼品不在库存物品内或存量不足,则将申请表交由采购部,经采购职员采买并办理完礼品入库手续后,行政专员进行出库发放。
4.行政专员开具出库单(一 式四联),第一、第二联交礼品领用人,第三联留存,第四联记账。
5.礼品退还时由原部门申领人填写“礼品退还单”,经部门经理及行政部审核后,将礼品归还到库房,行政专员保留“礼品退还单”并归还“礼品领用申请单”。
第4条行政专员要坚持每月尾对礼品实物进行双人盘库,并由行政部经理监督盘库,确保账实符合。若涌现盘盈或盘亏征象,要及时查明缘故原由,由行政部经理督匆匆办理。
第5条保质期较短的食品类礼品、 贬值较快的电子类礼品及分外性礼品等,要及时上报行政经理或总经理,做分外处理。
第6条行政部对所有礼品, 必须严格实行先实物入库登记,后审批领用的程序,凡接管礼品不入账直接领用者,将给予有关任务人行政或经济惩罚。
第7条行政部要严格遵守公司规定的统一上报韶光及上报办法,每年7月10日前上报当年上半年礼品领用情形汇总表,每年1月10日前上报上一年度下半年礼品领用情形汇总表。
第8条本办法由总经理办公室、行政部共同制订,自颁布之日起履行。
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