外发加工功课流程（附流程图）原版修改即用

1.目的为了规范我公司所有外包加工业务的管理，使外包产品的加工保质、定时地知足生产操持所需的物料，确保公司经营目标的全面实现，特制订本办法。
2.适用范围适用于我公司外发加工的所有产品。
3.职责3.1生产工厂卖力将《生产操持》下发放到干系部门；安排工厂专员卖力外发进度的跟踪；3.2生产厂卖力《外发加工操持清单》的编写，生产厂卖力跟进、监督，生产技能副总审核；外协采购员组织和辅导外包物料的安排和外协加工商的开拓；工厂仓管员卖力外协加人为料的发货、考验和入库；3.3本钱采购部外协采购员卖力《委外加工单》的体例和印刷，加工厂家的选择，外协进度的跟进和联系，供应商的管理，对账和结算资料的网络等。

3.4本钱采购经理卖力外协加工作业的整体监控、干系文件和程序的审核、非常问题的折衷和处理等。
3.5项目工程师卖力监督和辅导质检职员根据考验标准和干系操作规程对返厂产品进行考验和判断，并做好干系记录；3.6采购内勤职员卖力与外协厂商就外发加工业务进行账务核对、付款、结案等干系账务处理事情。
4.作业规范4.1生产工厂将《生产操持》下发给各干系部门。
生产工厂依据操持视生产职员、设备之产能，物料须要韶光和仓库实际库存，体例《外发加工操持清单》，交生产厂长、生产技能副总审核后交生产工厂干系职员及本钱采购部；4.2《外发加工操持清单》依《生产主操持》下发三天内体例完成；《外发加工操持清单》哀求写明操持外发韶光、货品名、加工工序、订单号等信息；4.3生产厂长审核《外发加工操持清单》中所列外发加工物料的名称、规格、韶光、数量是否与生产操持符合，如符合则依次上交审批；有问题则交回重新修订；4.4外协采购员根据《外发加工操持清单》及其它资料（干系部门须供应外发加工产品的图纸、允收标准……等资料给外协采购员）选择得当的加工厂商（详细参照《供应商管理办法》），并制作《委外加工单》交本钱采购经理、生产技能副总审核；批准后外协采购员与外协厂商确认《委外加工单》（一式四份），确认后交给外协厂商、工厂仓库、采购内勤、财务各一份；4.5《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货韶光等明细；工厂库管员按《委外加工单》准备清点货色；填制《委外加工进仓单》；本项规定入仓手续相同；4.6外发单价一律经本钱采购经理和总经理核准。
4.7如外协厂来公司取货，由工厂库管直接与外协厂交卸。
如由本公司送货，则司机与库管员交卸。
交卸职员（包括司机、外协厂）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》署名；运输职员保持途中安全；4.8外协采购员与外协厂商保持联系，对外协产品进行质量、数量、交期的跟进，确保外协加工件按质、定时交货；工厂外协专员对即将生产而尚未回厂的外协件，提前向工厂厂长预警，工厂厂长依实际调度生产操持；4.9外发产品回厂后，工厂质检职员按《质量考验作业标准》对其考验，如考验合格则由工厂库管员办理入库手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购员与外协商退回处理或由本厂代为返工，如本厂返工，用度由对方承担；4.10工厂库管员以质检职员考验结果开《委外加工进仓单》。
如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，工厂库管管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检考验为准”，对外协方解释，并取得对方赞许；4.11每一单/批物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加工用度等，分出入厂韶光写明，传真至外协商确认，交采购内勤登记后转财务。
每月5日前，将前月外协情形按月汇总交财务；4.12财务依协议韶光进行结算、付款、结案等干系帐务处理事情；4.13外协采购员记录每次外协作业交期、品质等干系情形,参照《供应商管理办法》进行考察和评估；4.14《委外加工单》、《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》之物品与实物物种需100%精确，数量偏差1%；如超过此标准，按每超过1%以予惩罚；由财务核算；所有单据不可变动；4.15确认。
所有经手人、审核人都必须在相应的单据上署名。
如《委外加工单》由制单职员署名后，依次交生产厂长、生产技能副总审核。
工厂库管员、司机、外协商在完成交卸后均需署名确认；《委外加工出仓单》、《委外加工进仓单》由工厂厂长署名、交卸人署名（司机、外协商等）。
干系单据需在事情完成后3个事情日内交财务、生产工厂、本钱采购等干系部门。
5.干系表单5.1《外发加工操持清单》5.2《委外加工单》5.3《委外加工出库单》5.4《委外加工进库单》6.参考流程6.1《供应商管理办法》6.2《进料考验作业流程》6.3《进料不合格品处理作业流程》7.惩罚规定7.1所有干系作业职员都必须严格按照流程的操作规范作业，违者将视影响程度处以50～100元/次的罚款，如果造成丢失者，则按其它管理条例和赔偿制度进行处理；7.2所有表单都必须按哀求署名、通报、登记、整理、归档，违者处以50元/次罚款，如有资料遗失落者，后果由任务人自大；7.3所有署名未签韶光、日期者，以10元/单予以惩罚；7.4外协采购员必须对外协加工进度严格跟踪到位，如有遗漏，未及时向生产工厂和本钱采购部跟单反馈，处以每单20元惩罚；7.5《委外加工单》《委外加工出库单》《委外加工进库单》之物品与实物物种需100%精确，如发货缺点，任务人100元/次；数量偏差超过1%，把手、铸件等按每超过1件扣20元打算，（超过1%，但不达一件时，不罚），其它按每1%扣20元打算；所有惩罚从当月从人为中扣除；由财务核算；7.6《委外加工单》《委外加工出库单》《委外加工进库单》不可变动，如有违者，变动人100元/单。
7.7所有干系单据需在事情完成后3个事情日内交财务、生产工厂、本钱采购等干系部门，违者，变动人100元/单。