供应商认证全流程

供应商认证全流程之（一） —— 潜在供应商认证第一部分：名称定义

潜在供应商，示正在进行认证但尚未进入合格供应商名录的供应商

签约供应商：生产或研发过程中对其产品进行验证认可过程中的供应商

合格供应商：经由供应商资质审核、物料承认以及批量试用并通过干系评审，有能力正常供货的供应商

第二部分：各部门分工

采购部：

1.制订潜在供应商开拓操持；

2.探求、搜索潜在供应商；

3.搜集潜在供应商各项资料；

4.初选合格供应商；

5.卖力组织供应商现场稽核；

6.卖力和供应商会谈；

7.卖力制订条约内容及参与条约内容评审。

技能和品管等部门：

1.参与制订物料开拓操持且卖力物料认证方案的策划，及认证过程的数据网络，终极出具物料认证报告；

2.评审供应商产品质量担保能力，并向采购部通报干系信息；

3.参与供应商现场审核、出具报告，样品质量问题处理。

第三部分：操作步骤

第一步：提出供应商开拓需求

1.技能/研发职员、生产部门职员、公司其他职员根据新产品开拓、生产和办公的须要，尽可能详细的解释新物料的技能哀求，并供应已知的潜在供应商信息，通报采购部门。

供应商开拓条件是：

（1）现有供应商的价格、交付、产能、质量、做事状况不能知足需求，或某物料存在供货风险时，由采购部门申请开拓新的供应商或开拓合格供应商的新物料；

（2）在研发前期被项目卖力人评审为重点项目的产品，为了降落产品量产期间采购物料过程中的风险和压力，由技能/研发部门提前开拓独家供应物料、重点物料及可能存在供货风险的物料的备选供应商；

（3）研发新项目归档后，BOM中的独家供货色料，由采购部开拓备选供应商；

（4）技能/研发开拓新供应商且供货后，由技能/研发部门提交新供应商信息，采购部进行风险评估并提出开拓备选供应商。

2.采购部依据需求对开拓申请进行评审。

若评审结果为不同意开拓，则将评审结果反馈给需求部门，终止开拓；若评审结果为赞许开拓，则每份评审表为一个项目，采购部进行项目编号后拟制开拓操持。

采购部依据以下标准评审新供应商开拓的必要性：

（1）此物料是否第一次采购且在合格供应商名录中无匹配可选，必须开拓新供应商？

（2）此物料现有供应商的供应状况是否无法知足哀求，影响较大？

（3）是否在已有的合格供应商中无法选择替代？

（4）开拓新供应商的时效性、本钱是否小于原供应商整改的时效与本钱？

3.项目跟踪。

采购部从项目启动时开始跟踪供应商（物料）开拓进度信息，并且做好项目信息分类整理。

第二步：制订供应商开拓操持

对付生产物料类供应商，依据供应商开拓需求，采购部卖力组织拟制开拓操持并组织干系部门参与供应商认证事情。

第三步：搜集供应商信息

1. 通过互联网，如：搜索引擎、专业网站、专业贸易性网站来探求潜在供应商；

2. 查看专业杂志、书刊来探求潜在供应商；

3. 从市场上搜集和探求潜在供应商；

4.参加专题展览会、展销会等大型活动探求潜在供应商。

第四步：向潜在供应商询价

通过对供应商的探求与比较，采购部与有潜在互助能力的供应商取得联系，进行供应商调查及索要资质文件。

第五步：核阅供应商资料

技能/研发部门对所需采购定制物料提出技能规格或图纸，或对标准件的供应商供应的物料技能规格进行确认；

采购部依据对供应商的调查及资质证明，对供应商进行初步审查、评估比拟，对初审合格并有互助意向的供应商进一步联系与沟通。

第六步：组织与供应商会商

采购部安排供应商面谈沟通，加深对其能力的理解。
对付双方有互助意向并须要进行样品认证的，由采购安排样品验证。

第七步：核阅现场稽核结果

采购部根据实际需求判断是否对潜在供应商进行现场稽核；

在现场稽核结果令人满意的情形下决定是否采纳下面的步骤。

第八步：哀求供应商供应样品

如果现场稽核结果满意，采购部哀求供应商供应样品测试。

供应商认证过程中样品测试的步骤：通过对样品的测试/检测，理解供应商的产品的质量/性能是否符合技能规格的哀求。

由技能和品管部门卖力样品和新物料认证事情。

第九步：核阅样品测试结果

采购部核阅样品测试报告，根据报告将供应商的状态确定为“通过”或“失落败”。

第十步：建立供应商档案

采购部将供应商资质文件、样品测试结果、会商记录等文档汇总归档。

把稳，供应商分类中定义为：潜在供应商。

第十一步：商务会谈

如须要对产品进行小批量试制或研发小批量生产，针对技能、商务、交货、做事等事变，由采购部组织干系职员与潜在供应商进行商务会谈，启动核价流程。

第十二步：关照干系部门

由采购部关照干系部门启动试用件采购，技能和品管部门监控试装、试用认证物料的情形。

第十三步：核阅试装、试用认证结果

采购部核阅试装试用测试结果，并根据结果刷新供应商开拓状态记录。

第四部分：涉及表单

1.供应商调查报告

2.供应商资质文件资料

3.供应商基本信息表

4.会议记录

供应商认证全流程之（二） —— 供应商选择第一部分：目的

确保选择得当的供应商知足交付、质量、本钱、技能、做事支持等哀求，规避采购风险，知足生产运营需求

第二部分：适用性

比价采购，适用于少量且通用物料，一次性采购且采购金额较小的供应商认证评估方法

整天职析，适用于OEM、外协、生产设备、模具等供应商认证评估的方法

招标采购，适用于基建项目、设备、有丰富供应资源的买方市场情形下，对供应商进行认证评估的方法

竞争性评估，适用于大批量或常常采购的物料的情形下，对供应商综合实力进行量化评估的方法

询价，采购方向供货方发出采购报价要求

第三部分：采购部内部分工

采购寻源职员：

1.接管、组织新物料采购任务；

2.体例供应商选择策略，组织制订供应商选择标准，实行供应商选择过程；

3.组织与供应商进行商务会谈；

4.代表公司与供方签订条约；

5.掩护供应商选择的干系信息。

采购跟单职员：实行供应商选择结果。

采购卖力人：

1.审批招标之外的供应商选择结果；

2.审批供应商清单；

3.在权限范围内审批核价单。

第四部分：操作步骤

第一步：选择侯选供应商

识别侯选供应商。
原则上尽可能将业务分给物料族的核心供应商，如果临时和合格供应商足够多，则无需找更多的供应商。

第二步：检讨侯选供应商数目

为担保有效性和公道性、避免唯一来源的不利情形，至少要有两个或两个以上侯选供应商。
在实行流程之前，采购部要检讨侯选供应商的数目是否知足采购业务规则和政策的哀求。
如果潜在供应商数目不足，则需供应一合理解释或识别出足够多的潜在供应商。

第三步：选择得当的供应商/物料选择策略

基于该物料族的采购策略选择供应商/物料选择技巧。

选择技巧应为下列几种之一：

1.招标：至少须要两个以上供应商的回答。
价格是这种办法下供应商选择的根本，在预定的期限内进行开放式或背靠背招标。

解释1：开放性招标指所有参与招标的潜在供应商都可瞥见其他供应商的价格。
而且在招标结束之前，供应商可数次出价。

解释2：背靠背招标指所有参与招标的潜在供应商都不能瞥见其他供应商的价格。
常日他们只有一次相应的机会。

2.竞争性评估 ：这种选择办法的根本不仅止于价格，采购部要制订出选择标准和权重，各标准的权重之和为100%。

3.价格比较：将不同供应商的价格进行比较。

4.本钱构成剖析：估计生产该物料/产品的本钱（包括人力和物料本钱），并以此作为合理价格的基准。
把稳，非标件采购哀求采取本钱构成剖析来甄选供应商。

5.除此之外，在一些分外条件下，可以利用下列合格选择技巧：

5-1.客户指定供应商：客户有可能会指定项目中的某一部分由特定供应商供应，在此情形下，采购需确定合理的价格（常日是用市场情报来确定）；无需进行供应商认证，客户承担统统与供应商干系的风险；

5-2.唯一来源：指天下范围内只有一个供应商可供应所需货色/做事，采购必须验证这一情形是否属实；

5-3.产品容许证（专利产品）：优化价格并保持供应商代价交付的合理性；

5-4.互助协议：指供应商早期参与新产品的设计开拓，采购必须担保供应商交付代价的合理性，核心供应商将得到参与产品开拓的优先权 。

第四步：订定竞争性评估标准

如果决定选用竞争性评估作为选择技巧，采购部需制订出选择标准及相应权重。

权重总和为100%，一旦标准和权重都已确定，则在评估供应商过程中不许可修正，以确保公正公道性。

第五步：询价

一旦选择技巧确定后，采购部就要进入询价阶段。
把稳，询价的问题尽可能详细，确保网络到的信息全面。

在平等的根本上对供应商的回答进行比较。

第六步：选择供应商

或实行招标选择供应商，或实行竞争性评估选择供应商，或实行整天职析方法选择供应商，或实行比价采购选择供应商。

第七步：组织条约会谈

针对技能、商务、交货、做事等事变，由采购部组织干系职员与入围的供应商进行商务的会谈，并将会谈的意向草拟成条约草案。

第八步：签订条约

将经审批后的条约提请审批，再通报给供应商。

第九步：资料备档

采购部齐备前期认证资料后进行供应商资料归档，并录入ERP信息系统。

第十步：准备履行采购

采购部将供应商选择的结果及时关照干系部门和职员，准备履行采购。

第五部分：涉及表单

1.合格供应商清单

2.询价单

3.供应商基本信息表

4.一样平常采购条约

5.外协采购条约文本

6.供应商竞争性评估

7.整天职析

8.供应商现场稽核

供应商认证全流程之（三） —— 核价（一）标准品的采购价格审核操作步骤

第一步：询价

对付非招标物料，采购部向目标供应商询价。
在须要情形下，物料技能文件及归档图纸可作为询价附件发送给供应商。

把稳：

1.同一款物料图纸，需网络两家以上供应商报价；

2.能够以整天职析构造报价的物料哀求以整天职析构造报价。

第二步：评估报价

采购部评估价格的合理性。
有必要的情形下，可约请公司内部专家参与价格评估。
一样平常情形下，报价评估过程中须要与技能/研发部门沟通，只有符合技能/研发的本钱哀求，物料选择才故意义。

把稳：

1.采取整天职析法评估报价时，只管即便分项评估，除了考虑物料本身价格以外，还须要考虑总拥有本钱。

2.采取价格比较法，可参考公司上次交易价格和外部参考价，同时要考虑运输用度，税费等。

3.采取竞争性评估时，须要联合部门集体决策。

评估过程中如果有证据证明供应商有贬价的空间，要重新与供应商协商价格。
评估阶段，须要识别报价是否涨价。

第三步：提交价格审批

价格评估后，如果价格可以接管，网络整理核价资料（包括但不限于）：

报价单、会谈记录、整天职析表、招标报价单、备忘录。

第四步：价格复核

采购部卖力人首先复核资料的齐备性，然后评估价格的合理性，包括：

（1）采购量变革带来的影响；

（2）关键物料购买来源；

（3）系统同类物料的价格差异；

（4）整天职析的合理性。

第五步：资料存档

采购部归档所有价格审核过程中的资料。

（二）非标准品的采购价格审核

操作步骤

第一步：制订物料价格标准

1.根据物料族分工，网络和剖析原材料市场的即时价格和价格走势信息。

如：金属材料价格参照市场发布的价格指数，塑料材料价格参照市场发布的价格指数

2.体例《物料价格标准》，物料价格标准制订参考的数据为：本公司历史交易价格、现货市场价格、从同行理解的信息情报等。

第二步：掩护更新物料标准价格

实时跟进各种物料价格变动情形，并根据上述定价模型，每月15日更新物料价格标准。

第三步：制订工序价格标准

组织生产部、技能/研发部门订定工序价格标准。

第四步：提交价格审批

价格评估后，如果价格可以接管，网络整理核价资料（包括但不限于）：

报价单、会谈记录、整天职析情形报告、招标报价单、与供应商业已签订的《框架条约》。

第五步：整天职析核算

复核资料的齐备性，然后根据材料价格标准、工序价格标准核算报价单各项数据的精确性，评估报价单与公司标准的差异，总体评价不同供应商报价的利害，供应核价见地。

提醒把稳：采购量变革带来的影响、系统同类物料的历史价格差异、近期材料价格颠簸情形。

复核通过后提交给干系领导审批。

供应商认证全流程之（四） —— 现场稽核供应商第一部分：目的

监控供应商制造过程的业务行为，为企业认证、选择和培养合格的供应商。

第二部分：适用性

适用新供应商现场稽核，互助供应商现场稽核。

第三部分：各部门的分工

采购部：

1.组织会议谈论并决定是否现场稽核供应商；

2.提交供应商绩效问题报告；

3.进行供应商稽核；

4.记录稽核结果。

技能和品管部门：

1.参与会议谈论并决定是否现场稽核供应商；

2.参加供应商稽核。

第四部分：操作步骤

第一步：决定是否须要现场稽核

认证潜在供应商时，或现有供应商的绩效表现涌现问题而且没有得到妥善办理者，根据详细情形，由采购部、品管部、技能/研发部、生产部等联合开会决定是否进行现场稽核。

第二步：提交供应商绩效问题报告

采购部供应供应商绩效问题报告作为供应商稽核的支持文档。

第三步：确定供应商稽核内容

根据企业对潜在供应商管理、生产、研发、质量管理、环境和社会任务等的基本哀求， 由采购部牵头其他部门制订供应商稽核的内容。
或者如果该供应商不断涌现质量问题，则供应商质量管理和掌握体系就会成为稽核的重点。

第四步：进行供应商稽核

由采购部、品管部、技能部及其他部门组成联合小组，根据确定的供应商审核的内容，对供应商进行现场稽核。
稽核前原则上须要向供应商发出关照。

第五步：记录稽核结果

记录稽核结果，撰写稽核报告。
由采购部汇总终极稽核结论。

第六步：发放供应商

采购部和供应商沟通，哀求供应商制订改进行动操持并履行。

第五部分：现场考察内容

1.质量管理体系：总哀求和文件方面的哀求

2.管理职责：承诺、以顾客为中央、质量方针、质量策划

3.资源管理：资源的供应、人力资源、举动步伐、事情环境

4.产品实现：实现过程的策划、与顾客有关的过程、设计和开拓、采购、生产和做事的运作

5.丈量、剖析和改进：丈量和监控装置的掌握、改进、策划

6.产品可靠性

（内容有点多，如果想理解详细，可以在我的网站免费下载“供应商现场稽核报告”）

第六部分：涉及表单

1.稽核供应商关照

2.供应商体系自检表

3.供应商现场稽核报告

4.供应商改正行动哀求SCAR表

供应商认证全流程之（五） —— 承运商认证第一部分：适用性

所有货色运输潜在承运商。

第二部分：采购部内部的分工

采购寻源职员：

1.网络承运商开拓需求

2.网络承运商资料

3.与承运商互助会商

4.询价

5.报价审核

6.商务会谈

7.参与承运商转为合格供应商的综合评估

采购跟单职员（物流部门）：

1.承运商试用

2.参与承运商转为合格供应商的综合评估

采购卖力人：

1.代表公司与承运商签定框架采购协议

2.参与承运商转为合格供应商的综合评估

第三部分：操作步骤

第一步：网络承运商开拓需求

采购部在收到需求部门提出的承运商开拓的需求或者采购策略哀求的开拓需求后，启动承运商开拓流程。

采购职员网络潜在承运商资料，并让承运商供应业务和资质信息以及干系的文档，用于评价承运商的能力、运输流程和质量管理体系，在这些信息的根本上决定是否进行承运商认证流程的下一步骤。

第二步：会商

采购部（或联合物流部门）对承运商资料进行初步审核，确认是否知足需求，如果知足，安排会媾和承运商进一步沟通，加深对其能力的理解。
一样平常建议举行这样的面谈会议，但是在某些情形下也可以举行电话会议。

第三步：报价审核

采购部对所需承运线路向承运商询价，并评估的承运商的报价。

第四步：商务会谈

采购部（或联合物流部门）与供应商就详细互助协议内容进行商谈，同时，发出通用版本的协议给承运商，针对承运商反馈见地双方会谈谈论后达成共识。

第五步：签订协议

采购部卖力人代表公司与供应商签订采购框架协议。

第六步：建立承运商档案

采购部对承运商所有信息进行归档。

第七步：承运商试用

采购部（或联合物流部门）分配一定的承运任务给承运商，试用一个月或者5次的试用次数后，做出试用评估。

第八步：综合评估

如果承运商试用通过后，采购部（或联合物流部门）组织对承运商进行综合评审以确定此承运商是否可转为合格承运商。

把转为合格供应商的承运商列入合格供应商名录。

第四部分：涉及表单

1.承运商基本情形调查表（重点把稳：务必网络到承运商的卖力人多种联系办法以备不需、运输容许证和业务执照）

2.物流做事框架采购条约

3.承运商做事质量考察标准

4.承运商综合评估表

...

供应商认证全流程之（六） —— 采购提前参与研发流程第一部分：目的

描述采购早期参与新产品开拓，使采购主动为新产品的推出做准备、参与新产品开拓。

第二部分：适用性

所有产品研发过程中需求的研发物料的选型、采购。

第三部分：各部门的分工

采购部：

1.跟进研发物料采购需求

2.制订供应商\物料寻源操持，履行供应商\物料寻源

技能/研发/品管部门：

1.供应研发物料需求

2.在产品开拓过程中验证物料、供应失落效剖析，

3.参与制订物料考验标准，制订物料规格书，组织制订《来料质量考验书》

4.参与订定供应商/物料寻源操持

5.根据设计变动及时供应物料需求变动需求

6.卖力对供应商供应的物料品质进行考验

7.评估供应商产品质量担保能力

第三部分：操作步骤

第一步：提出研发物料需求

观点阶段研发/技能部门基于以下输入，先识别潜在新产品的、初始的需求：

1. 新产品开拓操持中对关键物料的需求操持；

2. 长周期物料采购需求。

再检讨：

1. 该新物料是否符合业界标准；

2. 现有物料库知足需求。

后提交采购部需求审批。

第二步：组织订定供应商/物料初始选择操持

采购部根据新物料的规格需求，和研发/技能/品管部门互助，制订初始供应商/物料选择操持。
该选择操持的关键是识别关键物料的潜在供应商。

首先，采购部门查看现有合格供应商是否能供应该关键物料；如果没有，则看现有合格供应商是否能供应该物料族的物料。
如果确实须要新供应商，那么采购部就会开始潜在供应商认证流程，认证供应商并验证其产能。
采购部需制订供应商选择标准并开始准备询价，评估各方面成分对供应持续性的潜在影响。

第三步：制订物料规格

研发/技能部门在产品开拓阶段需主导制订物料规格书。
必要时哀求供应商供应《物料规格书》，研发/技能部门决定是否采取。

第四步：跟踪设计变动

如果发生任何产品设计变动，研发/技能部门及时更新物料规格。

第五步：核阅确定设计变动对采购的影响

采购部联合研发/技能部门，查询现有物料库、比拟业界标准，看变动后的物料是否符合技能标准和通用根本等哀求。

第六步：更新物料规格

如果发生任何产品设计变动，研发/技能部门及时更新物料规格并提交给品管部和采购部，担保及时更新。

第七步：订定供应商来料质量目标

研发/技能部门制制定制物料的来料质量目标和质量考验辅导，并提交给品管部和采购部。

第八步：选择潜在供应商

采购部根据需采购物料的主要程度、提前期等成分考虑侯选供应商，并供应供应商风险剖析报告，同时联合其他部门一同制订采购决策。

第九步：在初始生产中验证物料

研发/技能部门在初始生产中验证物料性能、并评估其与其他物料的集成情形，兼容性是否达到预期水平。

品管部门验证物料单体的性能、规格是否达到哀求。

第十步：从采购的角度核阅制造清单

采购部核阅制造清单是否可用于小批量和量产的物料采购，核阅内容包括：

1.是否所有需采购的物料，备选供应商都已经具备。

2.物料是否都经认证过。

当新产品须要履行小批量生产时，采购部根据研发/技能部门需求操持启动新物料的采购事情。

第四部分：涉及表单

1.规格书

2.来料质量考验书

3.供应商开拓操持

4.供应商风险剖析报告

5.采购需求操持

供应商认证全流程之（七） —— PCN流程第一部分：目的

使供应商变更标准化，担保变更作业受到管控。

第二部分：适用性

供应商及原材料干系的变更的掌握。

第三部分：名称解析

PCN，英文名称是Product Change Notification，产品PCN包含但不限于以下内容：原材料、产品设计、生产设备、生产工艺、技能参数及关键原材料品牌、产地或供应商等做变更。

1.物料停产：指产品停产或原型号停产的产品升级

2.功能变动：指产品功能升级或产品更正毛病

3.性能变动：指产品性能变动，或工艺哀求变动，或品质变动，或可靠性变革

4.外不雅观变动：指产品外不雅观（包含形状、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目）变动，或产品标识变动

5.工艺变动：指产品原材料变动，或产品原材料的品牌、产地或供应商变动，或产品生产设备、生产工艺变动，或产品生产线转移或变动

6.其它变动：指产品订货型号变动，或产品数据手册、用户手册、运用建议、设计辅导等资料的增加、修订、升级、更正或变动、毛病声明，或产品补丁程序的发布或刷新，或可能影响产品商务、功能、性能及运用的其它变革

第四部分：各部门的分工

采购部：

1.组织评估供应商提出的PCN对本公司的影响

2.检讨在途订单及处理库存物料

研发/技能/品管部门：

1.参与评估供应商提出的PCN对本公司的影响

2.制订替代方案

3.更新物料规格书

4.更新BOM

生产部门：

1.参与评估供应商提出的PCN对本公司的影响

2.确认备货需求

第五部分：详细操作

第一步：提出PCN申请

供应商联系采购部提出PCN要求，必要时供应样品。
如果供应商未及时将PCN关照采购部，所造成的丢失将按公司有关规定实行惩罚。

各种PCN申请提出韶光：

变动情形1：仅物料标识或供应牌号识/订货型号变动

关照时限：更改正式生效前3个月

关照形式：供应商正式关照(电子或纸面)

关照内容：变动前后比拟清单

变动情形2：物料数据/资料变动(如数据手册、用户手册、勘误文件、补丁程序的发布/刷新/增加/修订/更正/变动)

关照时限：资料正式发布一周内

关照形式：供应商正式关照(电子或纸面)

关照内容：供应干系报告文件(如升级报告、版本解释文件、兼容性报告、勘误表等)

变动情形3：不须要变动PCB条件下，物料尺寸变动

关照时限：更改正式生效前3个月

关照形式：供应商正式关照(电子或纸面)

关照内容：变动后型号的品质报告和足量样品

变动情形4：物料外不雅观变动，或物料工艺哀求变动，或生产线变动

关照时限：更改正式生效前3个月

关照形式：供应商正式关照(电子或纸面)

关照内容：变动后型号的品质报告和足量样品

变动情形5：物料功能、性能升级或更正毛病，或工艺变动

关照时限：更改正式生效前6个月

关照形式：供应商正式关照(电子或纸面)

关照内容：直接供应干系的升级报告，版本解释文件，兼容性报告，勘误表；或变动后型号的品质报告和足量样品

变动情形6：物料停产或原型号停产的物料升级

关照时限：末了接单日期前12个月

关照形式：供应商正式关照(电子或纸面)

关照内容：直接供应干系的升级报告，版本解释文件，兼容性报告，勘误表；或变动后型号的品质报告和足量样品

第二步：PCN影响评估

组织PCN评审会议。
根据利用该物料的项目范围，进行技能确认和物料变更评审：

采购部合营运营操持对PCN变更影响的生产物料做出评估，统计受影响的产品型号、库存调查情形。

研发/技能部门确认物料变更影响到产品构造或功能/性能，哀求供应商重新送样验证的，由采购部关照供应商送样。
同时，根据与客户签订的PCN协议哀求进行内部评估，决定是否关照客户，若须要关照客户确认，则按哀求关照客户确认，得到客户确认后反馈才能赞许履行供应商的变更。

第三步：准备替代方案

研发/技能部门评估PCN要求后，根据利用该物料的项目范围，组织干系项目组进行技能确认和物料变更评审。

第四步：确认备货需求

PMC核查在途客户订单，结合库存量和市场沟通，确认备货需求。

第五步：处理在途订单和库存物料

采购部根据PCN评估见地，检讨涉及处理物料的在途订单和库存量。

第六步：更新物料规则书

研发/技能/品管部门根据样品验证的结果，更新物料技能规格书和（或）物料描述。

采购部判断是否须要重新议价，如果存在贬价可能的情形则重新掩护新价格。

第七步：确认PCN关照

采购部根据联合部门谈论见地，明确回答供应商：接管、有条件接管或者谢绝，同时需抄送公司内部干系联部门。

第八步：更新BOM

涉及产品BOM变更的，及时更新。

供应商认证全流程之（八） —— 掩护与变更供应商信息流程第一部分：制订流程的目的

搜集、核阅、掩护新供应商的信息或供应商变更信息（供应商主数据），这些信息用于供应商认证、选择和付款等目的。

第二部分：适用性

新供应商信息的掩护和供应商信息变更。

第三部分：采购部内部的分工

采购寻源：哀求供应商供应信息，检讨供应商提交文件的完好性；

采购跟单：录入供应商基本信息；

采购卖力人：审核供应商资料、审批供应商信息。

第四部分：详细操作

第一步：哀求供应商供应信息

对付新的潜在供应商，采购部向供应商网络根本信息；对付供应商信息变更，采购部向供应商网络变更信息。

第二步：供应基本信息

（1）新供应商须要供应的信息是：

供应商基本信息表、业务执照复印件（盖公章）、银行开户证明、代理证（代理商须供应）、保密协议、技能质量担保协议、企业组织架构解释、业务流程图、产品资料、质量体系认证证书、生产设备清单等。

（2）供应商信息变更哀求供应的资料是：

新供应商的业务执照、 《企业变更名称登记核准关照书》（或注册机构供应的类似更名证明，直接更名用）/政府机关出具的企业改制文件（直接更名用）、供应商更名关照等。

第三步：核阅并天生掩护信息

核阅供应商供应的基本信息并申请掩护供应商信息。

第四步：审核、审批供应商资料

从以下角度进行审核、审批：

（1）从业务角度对供应商资料进行核阅，决定是否批准；

（2）从供应商资料的齐备性及规范性进行审核，对付资料不齐备的，退回哀求补齐资料。

第五步：录入供应商信息

审批通过后在ERP系统录入或更新供应商信息。
同时纸质资料存档。

第五部分：干系表单

（须要下载表单，可以到我的网站免费下载，网址见头像标示）

1.信用剖析工具表；

2.新供应商需供应资料清单；

3.供应商基本信息表；

4.供应商信息讯问问卷；

5.供应商现场稽核报告；

6.供应商竞争性评估表。

分享：新供应商应供应的资料

必须供应的：

1.《供应商基本信息表》

2.《供应商信息讯问调查表》

3.《供应商评审表》

4.业务执照

5.银行开户证明

6.代理证（代理商须供应）

7.供货协议

8.保密协议

9.技能质量担保协议

只管即便供应：

10.公司组织图与先容、紧张流程图

11.近期的财务报告

12.干系产品情形先容

13.质量体系认证证书（定制件制造商必须供应）

14.生产设备清单、关键设备能力（定制件制造商必须供应）

THE END

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1.本资源编号：8940。

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