企业内部控制：企业产品质量控制流程、轨制

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01 产品质量考验流程

02 产品质量投诉处理流程

03 问题产品召回处理流程

04 产品质量考验掌握制度

05 产品售后做事管理制度

06 产品质量投诉处理规定

内部掌握

产品质量考验掌握制度

第1章 总则

第1条 目的

为了使质检专员在成品考验事情中有所依据，严格进行成品考验事情，以确保产品质量，提高产品的品牌效益，特制订本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于本公司的半成品、成品考验，以及出货检讨等。

第3条 成品考验制度的浸染

1．明确成品考验作业的各项内容与哀求，使繁杂的考验事情不易产生疏漏。

2．规范成品考验的作业流程，有利于保持产品质量的同等性。

3．确保成品质量考验的客不雅观公道。

4．有利于提高质检专员和生产职员的业务水平。

第2章 成品考验方案

第5条 明确考验项目

质检专员在履行考验之前，应将须要考验的项目列出，防止在考验过程中漏检。

第6条 制订质量标准

质检主管应在履行考验之前明确规定成品考验的质量标准，作为考验时的判断依据。
如质量标准无法用笔墨进行解释，则用限度样本来表示。
产品尺寸质量标准表样如下所示。

第7条 选择考验方法

质检主管应在进行成品考验前，选择出利用何种考验仪器量规或因此感官检讨的办法来考验。
如果某些考验项目本公司不具备考验能力，必须委托其他机构代为考验的，也应在成品考验提高行解释。

第8条 制订抽样操持

1．质检专员应根据所考验产品的特性，在成品考验前确定采取何种抽样操持表，以担保抽样的均匀有效。

2．抽取样本时，必须在群体批中无偏倚的随机抽取，可利用随机取样，但是，若群里批各成品无法编号时，则取样时必须从群体任何部位均匀抽取样本。

第9条 列明考验结果处理办法

在成品考验之前，质量管理部质检科就应明确成品经由考验后的处置办法。
处置办法应依成品质量管理作业办法有关要点进行办理。

第10条 其他事变方案

1．若考验时必须按特定的考验顺序来考验，则必须将考验顺序列明。

2．必要时可将制品的蓝图或者略图附于考验标准中。

3．质检专员应详细记录考验情形，在成品考验方案中应明确记录的事变和保存韶光等。

第3章 成品考验规范

第11条 规范的制订

质量管理部质检主管组织专人进行考验规范的制订事情。

第12条 半成品考验规范

1．指定办法

对每一类产品的每一大制程制订一份终极考验利用规范，将该类产品在该制程完成后，应考验的项目、内容、方法予以明确，由差异部门用标示考验依据文件办法明确。

2．制订依据

制订的依据应包括国际或者国家干系标准，行业或者协会标准，产品设计哀求，质量历史档案，客户质量哀求，其他质量和技能文件等。

第13条 成品考验规范

1．制订办法

（1）对每一类产品应制订一份成品考验规定，供终极考验或者出货考验利用，将考验的项目、内容、方法予以明确，有差异部分用标示考验依据文件办法明确。

（2）终极考验允收水准一样平常应严于或者即是出货考验允收水准，而出货考验允收水准一样平常等同于客户允收水准。

2．制订依据

成品考验的制订依据包括国际或者国家标准，行业或者协会标准，产品设计哀求，质量历史档案，客户质量哀求和其他质量、技能文件或规范。

第14条 免检处理规范

1．一样平常在市情上广泛发卖的产品，在质量管理部经由多次考验，确定该物品的质量可由生产部供应担保时，可免履行抽样检讨。

2．列为“免检”的产品，需在该产品出货单的质检结果一栏中注明“免检”字样。

第4章 考验履行及结果处理

第15条 考验履行流程

1．为担保成品质量信誉，质量管理部须派质检专员，在产品下线后，抽取样品进行考验。
剖断产成品是否符合质量哀求。

2．质检专员在接到考验关照后应做好质检准备，检讨用具是否完好、用具运转是否正常等。

3．质检专员依据规定的程序、考验规范进行考验；若须要仪器测试，则按照规定的程序进行办理。

4．质检专员应及时将成品考验结果填入“成品考验报告单”中，并列明存在不合格的项目。
成品考验报告表的样表如下所示。

5．若考验结果显示产品存在质量问题，则质检专员应在成品考验报告表中列明存在的不合格项目，同时出具不良品剖析表，交由干系部门，由业务部与客户沟通，办理退货批量。

6．若考验结果显示产品合格，则质检专员填写“出厂考验传票”交仓储部，由仓储部据其办理出货手续。
运输部准备货色装运。

第16条 在库成品抽检

质检专员应定期对在库存储的成品进行抽检，以确保产品质量，避免质量偏差的产品送交客户。
创造质量变异应立即动手调查缘故原由，同时做好戒备方法，并关照生产部门进行检修。

第17条 考验结果剖断

1．制造部门依据考验委托书，要求履行抽样考验。
如规定受检时必须供应质量数据资料，则必须将质量数据资料附加在检讨委托书中。

2．质量管理部依据规定的方法，对提出的质量数据以及其他质量情报进行考验以及剖断的结果，判断有必要做进一步严格的考验及制订时，应依其判断进行。

3．抽样考验以考验规格书为依据履行，并确定合格与否。
剖断结果应依据规定的程序关照干系部门。

第18条 不合格货批以及不合格品的处置

1．不合格货批及抽样检讨所抽验出来的不合格品应确实加以识别。

2．不合格货批，原则上由制造部门卖力改动、重新检讨与选择；不合格品则采纳改动、剔除手段。

3．对付已改动或者剔除不合格品的货批，原则上必须再次进行抽样检讨。

4．经改动仍不合格的产品，不许可出厂。

第19条 对抽样考验的剖断存在异议的处理

当生产部与质量管理部质检科，对检讨的剖断存在异议时，质量管理部经理应设法进行折衷，经双方折衷做末了的剖断。

第20条 考验记录的保管

质检专员应真实、详细地将质检结果填入质量考验记录表中，并将质量考验记录表、成品考验报告表等表单和数据于规定的韶光内建档保存。
质量考验记录表的样式如下所示。

第5章 附则

第21条 本制度由质量管理部制订，报经生产总监批准后通过，修订条约。
质量管理部保留对本制度进行阐明的权利。

第22条 本制度自 年 月 日起颁布并履行。

内部掌握

产品售后做事管理制度有利于明确企业各部门在产品交付及售后做事事情中的职责，规范产品售后做事事情的程序和哀求，使产品售后做事事情能按按制度规范地予以实行。

内部掌握

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