16步物料损耗控制功课流程图可借鉴修改运用

第1步：生产任务书1.市场部根据季度发卖操持，结合物料库存，拟定《生产任务书，领导审批后，两个事情小时内传真到PMC部。

2.PMC部收到《生产任务书》后，一个事情小时内组织评审会议。
第2步：查材料库存理1.仓管员需逐日供应准确的《库存明细表》到各干系部门。
2.PMC职员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。
两个事情小时内完成。
第3步：物料采购申请1.PMC职员根据《生产任务书》所哀求，结合《库存明细表》，在四个事情小时内制定出《物料需求操持表》，并按《物料损耗标准表》核算各物料的标准损耗。
交领导具名后，传真到采购部门。
第4步：物料采购履行1.采购员根据所批《物料需求操持表》来制定《用款申请单》，依据《用款申请单》向供应商下发《材料订购单》，订购单中需注明精确的物料编码、交货韶光等信息。
详细按《采购掌握程序》操作。
第5步：物料交期掌握1.PMC部职员根据《生产任务书》的交期，拟定《物料需求韶光表》。
2.采购根据《物料需求韶光表》接合《采购订单》对交期进行回答，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产操持表》的上线韶光，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.

17步物料损耗掌握作业流程图

第6步：物料吸收1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和干系考验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。
不符合哀求时，奉告供应商联系采购，改动完毕后方可具名接管。
第7步：物料特采1.物料检若品质部剖断为来料不良时，两个事情小时内拟定《来料非常单》，品质部门审核后，交PMC折衷处理，若因生产急需物料，需PMC组织物料非常会议。
经会颠末议定定，见地不一致时，则依品质部之见地实行，如特采或挑选利用，采购部需联系供方扣除干系工时费。
第8步：物料入库1.物料经品质鉴定合格后，一个事情小时内将《来料考验报告》交于仓库等干系部门。
2.仓管员接到《来料考验报告》后，第一韶光将物料办理入库，填写《外购入库单》，并将物料按区域分类进行摆放。
填写物料卡。
第9步：备料、发料1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解，小订单型拟定《生产指令》2.PMC部按《生产操持表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。
拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对，并按《标准损耗表》给到干系数量3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕，放置于备料区。
每种物料最多不能超过两个尾数，并做好尾数标识。
3.PMC部按《生产任务》总批量进行分解，小订单型拟定《生产指令》。
4.PMC部按《生产操持表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。
拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对，并按《标准损耗表》给到干系数量。
5.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕，放置于备料区。
并按订单号做好标识，不可多发、少发、漏发，每种物料最多不能超过两个尾数，并做好尾数标识。
4.生产部门根据《生产操持表》，上线前一天到仓库进行领料作业。
5.物料员领料时，严格按照《生产套料单》的标准物料领料，领料时，依据《BOM表》《标准损耗表》进行核对，无误后点收物料，尾数一定要实数清点，贵重物料必须实数点收（IC、主板类）6.物料员领料完毕后，按订单进行物料摆放，并做好标识事情。
7.领料职员只需物料员方可进行领料作业，别的人无全进行领料。
仓库一准不发料。
第10步：退料、补料1.在生产过程中，创造不良物料时，需开《退料单》退于仓库，并将物料制程与来料区分开，经IQC考验完毕后，贴上相应标签后方可退库。
2.《补料单》只能根据《退料单》中来料不良的物料相对应的数量进行补料。
3.低廉甜头不良品，生产部门每月进行一个剖析，并做出改进方案，杜绝再次的涌现类似情形发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料，生产部需提出申请，并书面填写《超损领料单》，呈部门主管、PMC审核后，经厂长批准后方可领料。
5.超损领料需查明缘故原由，如仓库错发或来料封装内数不足造成的，不需生产承担任务。
如丢失或别的缘故原由导致，需任务部门承担所补物料的代价金额。

17步物料损耗掌握作业流程图

第11步：物料损耗剖析1.PMC根据《退料单》《补料单》，每月5号前拟定《订单物料损耗统计表》，对损耗超标的物料进行组织会议进行折衷剖析，并将《订单损耗表》呈报厂长审查，转交财务本钱司帐做本钱核算。
第12步：更新物料记录1.仓管员根据《退料单》《补料单》《套料单》《送货单》及时更新物料卡及电子帐数量，确保物料“前辈先出“的原则。
物料卡不能随意改换，需用完一张后再附另一张合订一起。
第13步：材料退供应商1.IQS考验出批量来料不良的物料时，经部门主管剖断退货时，直接由采购职员与供应商沟通，在两个事情日内将物料退回供方。
2.生产过程中创造的来料不良物料，经品质部确认后，《退货单》交PMC一份，PMC根据物料的紧急性，安排采购紧急退货，并立即补货到仓库，若不紧急补货的，则两个星期或月尾前安排采购完玉成体退料。
并按采购周期补回相应的数量。
《送货单》上必须注明是补退料。
方便统计剖析。
第14步：仓库盘点1.仓库员每月的28号开始对物料进行全盘点事情。
2. 盘点完成后，盘点人在“初盘盘点表”上署名确认，具名后将盘点表复印一份交给仓库主管存档，并将原件给到指定的财务本钱司帐进行复盘3.对盘点有非常的物料，仓库需将数据差异缘故原由查出，并针对问题点剖析办理，避免下次涌现类似的情形、如数量非常物料查不到缘故原由，任务人将卖力承担丢失物料的代价。
第15步：呆滞物料处理1.仓库每月统计超过180天未出入的物料，拟定《呆滞物料明细表》交于PMC部，PMC部根据此表对物料进行评估。
无误后交品质部门安排呆滞物料的品质状态进行考验。
2.经品质考验物料状态为良品时，由PMC组织各干系部门会议进行剖析及处理。
避免物料永劫光的放置于仓库。
第16步：材料报废1.仓库6个月进行一次制程不良物料、售后维修等不良品物料的统计，由PMC部拟定《报废单》提出申请。
2.本钱司帐对《报废单》进行审核，报废代价、报废金额进行核算。
无误后，PMC提出呈报董事会审批报废。
3.《报废单》审批完毕后，由仓库主管安排报废物料的出售，由行政、财务进行监督。