企业原材料治理轨制（一）丨「芝麻私塾」

企业原材料仓库管理制度有以下4个部分构成

一、作业管理；二、储存管理；三、账务管理；四、安全管理

收料：

1.面料收料：

1）《送货单》：面料收货时，首先必须有面料供应商的《送货单》，《送货单》上必须信息完好，包括但不限于以下几项，供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等。

如果没有《送货单》则哀求采购部同事供应；

2）清点核对：根据《送货单》先核对来料卷数，同时检讨每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数（或码数），否则哀求采购部同事关照供应商整改；

3）统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数，确认来料与《送货单》信息同等再签收，凡存在非常必须第一韶光以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事，并以实收数量签收；

来料送检：来料签收确认后，将来料存放在指定的待检区，按《送货单》实收数量制作《来料送检单》，将《来料送检单》信息发送给操持、采购、品质等干系部门或人员，同时打印转交给品质部进行考验，并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；

来料入库：质料仓主管每天早上打印品质部上传的《来料考验报告》，安排职员将已考验的来料进行移库作业。
品质部上传《来料考验报告》一个事情日内必须移库转仓完毕。
已检合格的入合格品储存区，二等品、次品入二等品储存区、次品储存区，不合格需退货的转仓到返货区；质料仓主管根据质料仓仓管具名确认的《来料考验报告》制作系统入库单；同时将入库信息发送给操持、采购、品质等干系部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；

辅料、包装收料：

1）鉴于辅料、包装种类浩瀚，收料时确定数量可采取以下方法，标准件按整箱或个计数，如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱，则以称重核对计数的办法按整件计数，如钮扣、织唛、吊牌等；

2）所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息，较小的物料外包装上要贴一个样品，以免发错料；

3）其它收料入库环节参考面料收料哀求；

一、发料：

1、生产发料：

1）凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单，严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准，严禁超量发料，面料许可发料的正负偏差值为10米，当面料实物超过发料单10米以上时必须截断，其它辅料、包装等必须按单发料，严禁多发或少发；

2）送料到点：物料配好后，要将物料送莅临盆部的物料吸收点，并现场与生产部吸收职员清点交卸；

3）收方签收：将物料送莅临盆部交卸点，待生产部吸收职员清点确认后，必须由吸收人具名确认；

4）领料单转交财务：质料仓主管将生产部吸收职员签收的领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；

2、外协发料：

1）凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作，严禁无单发料；严禁超单发料，任何物料都必须按单发料，严禁多发或少发；

2）装车发运：外发物料必须打好包装，以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重，做好发料装箱清单；当外发物料采取包车运输时，质料仓职员必须帮忙装车；

3）《发料记录》或签收回单：凡包车外发物料必须哀求签收回单，包车的回单由包车司机带回，给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不哀求签收回单，但必须做好《发料记录》，详细登记每次发料的信息，包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等，每次外发物料必须将《发料记录》转发给采购部同事，便于采购部与加工厂沟通确认收料情形；

4）外发单转交财务：质料仓主管将质料仓发料职员具名确认的加工厂外发领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；

3、其它发料：

1）除生产发料、外协发料外，原则上只许可设计中央领料与成品仓转仓领料，设计中央领料只许可领色样等少量的物料，不许可领取大批量的物料；

2）其它部门或人员原则上不许可领料，领料必须经特批并得到财务的认可，方可发料；

3）所有发料都必须有正规有效的系统领料单，没有系统领料单，一律不许可出库，否则深究干系职员任务；

4、发料延迟或发料缺点惩罚：

1）发料延迟惩罚：系统领料单审核完毕（审核后质料仓即可看到单据）后的二十四小时内（即一个事情日）必须发料完成，一旦延迟发料则惩罚质料仓主管50元，并惩罚发料作业职员；

2）发料差错惩罚：凡发错料（含多发、少发、发错款等）一律惩罚质料仓主管50元/次，并惩罚干系作业职员；

二、退料：

1、生产与外协退料：

1）无论生产退料或外协加工厂退料，收到退料时要核对退料单与实物是否同等，确认无误方可在退料单上签收；

2）退料必须送交品质产部重新考验，根据品质部出具的《退料考验报告》入到相应的品质等级仓库；

3）根据实际清点确认的退料清单，按品质部的品质剖断，将退料单在系统内验收入库；

2、供应商退料：

1）所有来料不合格，品质部剖断退货处理的来料，统一堆放在指定的供应商退料区；

2）根据采购部终极确认的供应商不合格品退料关照，质料仓安排退料打包，制作《供应商不合格品退料装箱清单》，制作物流运单，做好EXCEL退料记录，并将含《供应商不合格品退料装箱清单》信息与物流信息的资料转发给采购部同事，便于采购部与供应商对账；

3）质料仓主管要制作《供应商退料记录》，详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息，便于查询印证；

第一部分结束，下期我和大家讲述第二部分——储存管理，末了给大家送个福利，回答“666”可以领取【芝麻学堂】福利管理工具包，模板直接套用，让老板更加轻松的管理企业。