干货软件项目质量审计核对单产品检查记录表

序号

紧张检讨项

归属阶段

是否实行

检讨标准

检讨结果

项目启动

1

售前售后交卸是否完成？

项目启动

是

C：有售前售后交卸单或实际完成项目招投标方案、项目培植方案、项目条约电子版交卸；NA:项目经理任售前、先行履行项目；

2

项目是否在PMIS平台立项？

项目启动

是

C：项目在项目管理平台上立项（先行履行项目也须要立项）；

3

是否对项目履行事情进行方案，并体例项目履行任务书？

项目启动

是

C：有项目履行任务书；NA：年度掩护项目；

4

项目履行任务书是否提交奇迹部审批？

项目启动

是

C：项目履行任务书邮件发送奇迹部；NA：年度掩护项目；

5

是否召开项目启动会？

项目启动

是

C：有项目启动PPT、项目启动会议纪要、会议签到表等；NA：年度掩护项目；

项目操持

1

是否与客户明确项目的各种管理制度？（例会、报告、变更、事情产品审核、归档等）

项目操持

是

C：在项目操持、项目启动PPT、启动会议纪要等地方表示了与客户就项目各种管理制度达成一存问见的记录；

2

是否对项目整体事情进行方案？

项目操持

是

C：对进度、沟通、干系人、度量、培训、资料管理、培训等事情进行方案；

3

是否在PMIS中制订进度、人力、用度操持？

项目操持

是

C：PMIS平台制订了进度、人力、用度操持；

4

是否确定项目已定义过程？

项目操持

是

C：有项目过程书；

5

项目已定义过程是否经由奇迹部、质量部审批？

项目操持

是

C：过程书经由奇迹部、质量部项目经理审批，有邮件审批记录，过程书正文有审批人和审批日期记录；PC：过程书有奇迹部或质量部经理之一审批；

6

是否估算项目规模？

项目操持

C：项目估算报告等；PC：项目履行任务书中对人力、本钱、用度目标进行了估算；

7

是否对项目详细进度进行方案？

项目操持

是

C：项目进度操持（详细）；

8

项目进度操持是否包含条约哀求的里程碑？

项目操持

是

C：项目进度操持包括条约哀求的里程碑节点；

9

项目进度操持是否包含评审、测试等活动？

项目操持

是

C：项目进度操持包含过程书选定的各种评审、测试等活动；

10

项目进度操持是否符合项目生命周期模型选择？

项目操持

是

C：按照选择的生命周期模型体例操持（瀑布模型、迭代模型等）

11

PMIS操持是否经由奇迹部审批？

项目操持

是

C：有PMIS项目操持审批记录；

12

项目操持是否经由用户确认？

项目操持

是

C：项目操持邮件发送用户或在项目例会中与用户谈论通过；

需求开拓

1

是否对需求调研事情进行方案？

需求开拓

C：有调研范围、进度、内容、调研方法方案记录，常见事情产品：需求调研操持、需求调研提要、需求调研方案等；

2

采取什么方法进行需求调研？

需求开拓

C：项目经理能够明确说出本项目需求调研方法，常见方法如下：面谈、问卷调查、需求专题谈论会、情节串联板制作、用例、角色扮演、原型设计；

3

是否根据选定的需求调研方法进行需求调研，并形成相应的调研记录？

需求开拓

是

C：调研报告、调研会议纪要、调研问卷、原型页面等；

4

是否根据需求调研结果导出完全的用户需求？

需求开拓

是

C：用户需求解释书；

5

是否识别非功能性需求？

需求开拓

是

C：用户需求解释书中含性能、安全、出错设计、系统设计依赖与约束（例如：网络限定，环境限定，设备限定，技能限定，职员限定）等非功能性需求；

6

是否识别项目需求紧张干系人？

需求开拓

是

C：能够说出需求紧张干系人，一样平常包括培植单位、业务单位、第三方开拓商、监理等；NC：不理解干系人观点，未识别需求干系人；

7

需求是否经由用户评审？

需求开拓

是

C：有需求评审记录，评审职员包括需求紧张干系人；

9

需求是否经由用户确认？

需求开拓

是

C：用户需求确认书、用户需求解释书具名记录、专家评审通过记录；

需求管理

13

是否对需求变更进行剖析？

需求管理

是

C：有需求干系人对付变更范围、进度、事情量的剖析记录；

14

需求变更是否经由用户确认？

需求管理

是

C：有需求变更用户确认记录，如：项目变更单确认、信息化系统流转确认记录；

15

是否根据变更履行方案确定的进度、范围进行变更履行？

需求管理

是

C：根据变更履行操持提交干系变更事情产品

16

需求变更涉及到的干系事情产品是否同步变更？（操持、需求解释书、系统功能解释书、系统功能清单、设计、代码、测试用例等）

需求管理

是

C：有变更、更新了干系文档；PC:有变更，尚未同步变更对应的文档，但能说出变更策略（安排），须后续跟踪验证NC：有变更，尚未同步变更对应的文档，没有后续安排

17

是否对需求完成状态及需求实现情形进行跟踪？

需求管理

C：需求跟踪表定期更新；

软件设计

1

是否确定项目设计规范？

软件设计

是

C：有数据库设计规范、页面设计规范；

2

是否进行概要设计？

软件设计

是

C：有概要设计文档；

3

是否对概要设计进行评审？

软件设计

是

C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审见地等

4

是否进行数据库设计？

软件设计

是

C：有数据库设计文档、PDM等；

5

是否对数据库设计文档进行评审？

软件设计

是

C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审见地等

6

是否进行详细设计？

软件设计

C：有详细设计解释书；

7

是否对详细设计进行评审？

软件设计

C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审见地等

8

新老系统切换，须要进行数据迁移的，是否进行数据迁移设计？

软件设计

是

C：数据迁移方案；

9

是否对数据迁移方案进行评审？

软件设计

是

C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审见地等

10

各种设计评审（概设、详设、数据库设计、数据迁移方案）创造的问题是否跟踪关闭？

软件设计

是

C：评鞠问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审办法问题跟踪关闭记录；

软件实现

1

项目是否建立编码规范？

软件实现

是

C：编码规范；NA：纯集成、纯支配履行类项目；

2

编码规范是否经由内部培训？

软件实现

是

C：编码规范入配置库、编码规范培训记录；

3

源代码是否符合编码规范的哀求？

软件实现

是

C：提交的源代码符合编码规范哀求（可以是技能主管供应的代码评审记录）；

4

是否实行单元测试？

软件实现

C：单元测试记录、自动化测试记录；

5

是否建立关键代码评审机制（评审频率、互查职员、评审记录等）

软件实现

是

C：项目组能够明确说出本项目代码评审机制；

6

是否对关键代码进行评审？

软件实现

是

C：评鞠问题及跟踪表、自动化代码评审记录；

7

代码评审创造的问题是否跟踪关闭？

软件实现

是

C：评鞠问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审办法问题跟踪关闭记录；

8

是否体例系统操作支持类文档？

软件实现

是

C：用户手册、在线帮助等；

9

是否对系统支持类文档进行评审？

软件实现

是

C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审见地等；

10

系统支持类文档评审创造的问题是否跟踪关闭？

软件实现

是

C：评鞠问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审办法问题跟踪关闭记录；

软件测试

1

是否对软件测试活动进行方案？

软件测试

C：测试操持、测试方案；

2

测试方案是否经由项目经理确认？

软件测试

C：测试方案书面或邮件发送项目经理；

3

测试方案是否明确本次测试的范围、测试通过标准？

软件测试

C：测试方案明确了测试范围、测试通过标准；

4

自动化测试是否体例测试脚本？

软件测试

C：测试脚本；

5

测试活动开展前，是否体例测试用例？

软件测试

C：测试用例；

6

测试用例是否能覆盖本次测试涉及的所有需求？

软件测试

C：需求跟踪表或需求解释书中对应的功能点有对应的测试用例覆盖；

7

是否对测试用例进行评审？

软件测试

C：评审会议及跟踪表、会议记录、专家评审见地等；

8

测试用例评审创造问题是否跟踪关闭？

软件测试

C：评鞠问题及跟踪表跟踪关闭记录；JIRA等信息化平台问题关闭记录、批注评审办法问题跟踪关闭记录；

9

是否根据测试用例实行各种测试（软件集成测试、系统测试、性能测试）？

软件测试

C：测试用例“实际输出”列记录了实际测试结果；

10

是否对软件集成测试结果进行剖析？

软件测试

C：软件集成测试报告；

11

是否对系统功能测试结果进行剖析？

软件测试

是

C：系统功能测试报告；

12

是否对性能测试结果进行剖析？

软件测试

C：系统性能测试报告；

13

各种测试（单元测试、集成测试、系统测试、性能测试）创造的问题是否跟踪关闭？

软件测试

是

C：测试问题管理表、JIRA等信息化平台问题跟踪关闭；

14

用户测试创造问题是否跟踪关闭？

软件测试

是

C：测试问题管理表、JIRA等信息化平台问题跟踪关闭；

试运行及掩护

1

是否对系统试运行活动进行方案？

试运行

是

C：有试运行方案；NA：年度掩护项目无此活动；

2

试运行干系职员准备是否到位？（开拓商、客户业务单位、信息中央、干系开拓商等）

试运行

是

C：试运行方案中列明干系参与职员、明确职员，并经由干系职员的反馈确认、试运行上线关照；

3

试运行环境准备是否到位？（软件、硬件、网络环境）

试运行

是

C：试运行方案中有试运行环境解释，上线前经由项目组依据环境解释进行环境准备情形的检讨；

4

试运行待支配版本是否入配置库？

试运行

是

C：待支配版本入配置库，有明确的版本标识；

5

试运行期间的管理制度是否明确？

试运行

是

以下两者均可：1、试运行方案中详细描述了试运行管理制度；2、试运行管理制度参照运维规范实行。

6

是否针对常见试运行问题制订应急预案？

试运行

是

C：试运行方案中详细描述了试运行应急方案；

7

有新老系统切换情形的，是否进行系统切换方案？

试运行

是

C：系统切换方案；

8

是否体例用户培训干系资料？

试运行

C：培训PPT、培训手册、系统演示光盘等；

9

用户培训是否有记录？

试运行

C：培训签到表、培训会议纪要等；

10

是否根据数据迁移方案实行数据库迁移活动？

试运行

是

C：按照数据库迁移方案迁移进度安排实行，迁移过程有记录，有数据核对；

11

试运行结束，是否进行试运行事情总结？

试运行

是

C：有试运行报告；NA：纯集成项目、年度掩护项目；

12

是否对项目运维活动（运维范围、运维职责、运维事情流程等）进行策划？

试运行+掩护

是

C：系统运维方案（中小型）；

13

系统运维方案（中小型）是否发送用户确认？

试运行+掩护

是

C：系统运维方案与用户有谈论，邮件发送用户；

14

用户生产环境操作是否有权限掌握？

试运行+掩护

是

C：现场操作权限管理表、做事器权限管理干系文件；

15

运维事宜是否有记录？

试运行+掩护

是

C：事宜报告单、事宜记录表、JIRA、禅道等信息化平台记录均可；

16

运维事宜是否进行汇总管理？

试运行+掩护

是

C：事宜记录表、JIRA、禅道等信息化平台记录均可；把稳：汇总管理，零散的一份份报告单不算；

17

运维事宜是否跟踪关闭？

试运行+掩护

是

C：事宜记录表、JIRA、禅道等信息化平台运维事宜有关闭记录；

18

发生重大故障，是否在第一韶光上报公司各级领导？

试运行+掩护

是

C：电话、邮件关照均可；

19

是否对中大故障进行了深入的剖析，体例了故障报告？

试运行+掩护

是

C：重大故障剖析报告；

20

是否有专人卖力数据库开库活动？

试运行+掩护

是

C：有专人卖力数据库开库活动，项目组可设AB角；

21

数据库开库是否有书面的申请？

试运行+掩护

是

C：“数据库开库申请单”或“用户通过JIRA等信息化管理平台提交开库需求”；

22

数据库开库是否有脚本体例A、脚本检讨B、生产库操作C、验证D四个角色？（A和B，C和D不能为同一个人）

试运行+掩护

是

C：ABCD角色清晰，个中AC可以是一人，BD可以是其余一人；NA：项目组仅一人；

23

数据库开库变更的数据库、用户、命令、脚本是否填写清楚？

试运行+掩护

是

C：开库操作单：“处理详细过程及语句”部分信息填写完全或JIRA等信息化平台填写了要素；

24

数据库开库脚本是否经由他人评审？

试运行+掩护

是

C：开库操作单：“处理详细过程及语句” 部分有B角色具名或JIRA等信息化平台有B角色评审记录；

25

数据库开库前，是否进行数据备份？

试运行+掩护

是

C：delete、update操作有数据备份；

26

数据库开库处理过程记录是否完全？

试运行+掩护

是

C：开库操作单：”处理过程确认“记录了数据库操作过程或JIRA等信息平台记录了操作过程；

27

数据开库操作实行后，是否有验证记录？

试运行+掩护

是

C：开库申请单：”操作结果确认“或JIRA等信息化平台有原始填报人备注已确认的记录；

28

定期巡检是否有巡检记录？

试运行+掩护

是

C：根据系统运维方案中确定的巡检频率产出巡检单；NA：用户卖力系统巡检；

29

集成掩护是否有书面申请？

集成掩护

是

C：集成掩护申请单、集成掩护申请邮件等；

30

集成掩护申请是否经由软件项目经理及用户确认？

集成掩护

是

C：集成掩护申请单具名、集成掩护申请邮件等有书面回答的赞许记录；

31

集成故障掩护过程是否有记录？

集成掩护

是

C：故障维修记录表；

32

系统配置变更是否有记录？

集成掩护

是

C：系统配置变更单；

33

运维期间用户现场运用软件测试是否规范？

试运行+掩护

C：用户现场测试作业检讨表_运用软件测试作业检讨表自检记录；

34

运维期间用户现场系统集成测试是否规范？

集成掩护

C：用户现场测试作业检讨表_系统集成测试作业检讨表自检记录；

35

用户机房（含软件更新发布、开库、测试、集成调试、集成参数变更、改换硬件、系统切换或备份、数据操作等）事情是否经由用户审批？

试运行+掩护

C：用户机房事情报备表；

项目结束

1

是否对项目验收事情进行方案？

项目验收

C：项目验收操持、项目验收方案；

2

项目验收操持是否经由用户确认？

项目验收

C：项目例会谈论过验收事宜或项目验收操持邮件发送用户确认；

3

是否对项目培植情形和用户试运行情形进行总结？

项目验收

C：项目培植总结报告，邮件或书面发送用户；

4

项目验收涉及的软、硬件环境是否准备到位？

项目验收

是

C：会议室、网络、投影仪、系统演示环境、验收会议签到表、试运行总结、验收报告电子版、验收材料装订版、专家费等准备到位；

5

项目经理是否理解信息化项目验收流程？

项目验收

是

C：项目经理能够说出常规验收流程；

6

用户是否对验收时交付的事情产品进行签收？

项目验收

是

C：系统交付清单，并有用户具名；

7

验收通过后，是否体例验收报告？

项目验收

是

C：项目验收报告、专家验收见地等；

8

是否对验收后掩护事情进行安排？

项目验收

是

C：有系统掩护分工安排表或运维规范中明确了掩护分工；

9

免费掩护由掩护做事部卖力的，是否进行掩护事情交卸？

项目验收

是

C：有系统内部交卸单或有掩护交卸邮件；

10

验收报告是否符合公司归档管理哀求？

项目验收

C：有三方具名、具名日期、盖章、一式三份。
若无监理，则只需双方。

11

验收材料是否提交公司归档管理员归档？

项目验收

是

以下材料归档到质量部算C：1、项目资料归档清单；2、电子版验收资料（压缩包）；3、纸质验收文档（可能包括：用户利用报告、专家签到表、专家验收见地、 验收报告等）

12

项目资料归档清单是否填写规范？

项目验收

是

符合以下所有条件为C：1、项目编号、项目名称、条约编号、条约名称与PMIS平台同等；2、配置库公司托管的，电子文档处填写托管配置地址；非公司托管的，电子文档处填写提交的配置库压缩包名；3、用户报告、验收报告填写文档标题，并标识清楚页数，原件或复印件；4、验收日期与验收报告中的日期同等；5、若一个项目对应多个条约，本地仅归档部分条约，须在备注中注明本次归档的条约；6、项目资料归档清单命名符合公司哀求；

13

验收材料电子版压缩包是否符合归档哀求？

项目验收

是

符合以下条件为C：1、压缩格式为.rar；2、压缩包按照“项目编号+项目名称+（文档或代码）+验收日期（YYYYMMDD）命名”3、若同时归档的几个项目放在同一配置库中无法分离，文件命名则用所有项目的编号，并附解释文件；

14

项目组是否的项目培植履历进行总结？

项目结项

是

C：项目履历总结报告；

15

验收材料是否按完成知识产权平台归档？

项目验收

是

PMIS平台确定有验收文档的项目，须要完成以下知识产权平台掩护即为C：1、用户报告电子版上传，扫描件清晰；2、验收报告扫描件上传，扫描件清晰；3、源代码上传或填写公司归档管理员反馈的源代码归档地址：4、实际验收日期与验收报告中的日期同等；NA：总监设置无验收报告；

16

免费掩护到期，PMIS平台项目是否关闭？

项目结项

是

C：免费掩护到期项目总监关闭；

项目监控

1

是否对项目进行定期跟踪？

周期活动

是

C：项目履行周报、项目月报、定期掩护报告；

2

项目进度操持是否有效？

周期活动

是

C：项目实际进度不超过里程碑节点；

3

PMIS平台操持是否有效？

周期活动

是

C：项目实际进度不超过进度里程碑节点且有本年度的人力、用度操持；

4

是否对关键里程碑（条约哀求的交付节点，重大工程节点）进行跟踪？

周期活动

C：项目里程碑报告、项目阶段事情总结等；

5

PMIS平台月报是否按时填写？

周期活动

是

C： 每月月尾前后2天完成符合；

6

项目经理是否及时对PMIS平台里程碑进行确认？

周期活动

是

C：填写月报时进行当月涉及的里程碑确认或里程碑韶光点到及时确认均可；

7

项目的沟通是否有记录？

周期活动

是

C：会议纪要、用户互换备忘录；

8

项目实行中的干系问题是否记录、跟踪直至关闭？

周期活动

是

C：周报、问题管理表中的问题跟踪关闭；

9

重大问题是否提交重大问题报告？

周期活动

是

C：有系统瘫痪、涌现严重缺点、与用户发生严重冲突、不可抗拒、不可预见的突发事宜等情形发生时，提交重大问题报告；

10

重大问题报告及时发送给客户及奇迹部？

周期活动

是

C：重大问题报告书面或邮件发送给干系人；

11

重大问题是否及时处理并跟踪关闭？

周期活动

是

C：重大问题有跟踪关闭记录；

12

项目收款节点到是否及时关照发卖收款？

周期活动

C：项目条约收款关照单或收款关照邮件；

13

项目干系人是否建立有效的沟通联结表？

周期活动

C：项目现场职员联结表、通讯录；

14

项目组与干系人之间主要收发文是否有记录？

周期活动

C：项目收发文档记录表；

15

项目组职员离职是否做好事情交卸？

周期活动

是

C：项目成员事情交卸单，有双方具名确认；

16

项目日志是否正常填写及确认？

周期活动

是

C：项目组成员至少每周填写一次本周日志，项目经理每周确认员工日志；

17

项目无法履行须要停息，是否经由奇迹部审批？

周期活动

是

C：项目停息情形解释；

18

项目重大变更（进度、条约、项目经理）是否经由双方（或三方）确认？

周期活动

是

C：项目变更单经由双方（或三方）确认；

风险管理

1

是否对风险管理活动进行方案？

项目操持

C：风险管理操持；

2

是否明确各种风险的处理策略？

项目操持

C：风险管理操持中明确各等级风险的处理策略

3

是否在项目履行过程中持续识别项目风险？

周期活动

是

C：启动及日常项目实行过程中进行项目风险识别，记录在风险管理工具、周报风险记录；

4

是否对项目风险进行剖析？

周期活动

是

C：有风险严重性、可能性、影响性剖析记录；

5

是否对高档级风险制订对应的风险处置操持？

周期活动

是

C：风险处置操持、周报中记录了风险缓解方法和行动；

6

高档级风险采纳掌握方法处置后，是否对残余风险进行评估？

周期活动

C：残余风险评价报告

7

风险转化为问题后，是否进入问题管理流程进行管理？

周期活动

是

C：已发生的风险，进入问题管理表进行跟踪管理，直到关闭；

配置管理

1

是否对项目配置管理活动进行方案？

项目操持

是

C：有配置管理操持；

2

是否创建项目配置库？

项目操持

是

C：建立文档、代码配置库；

3

配置库目录构造、权限设置是否与配置管理操持同等？

项目操持

是

C：配置库构造、权限分配与配置管理操持同等

4

是否建立配置库定期、异机备份机制？

项目操持

是

以下两种情形为C：1、公司托管备份的，能够说出公司配置管理员进行统一备份；2、项目组自行建立配置库的，需自行建立定期、异机备份机制；

5

是否根据基线操持建立基线？

周期活动

C：实际建立的基线与操持基线同等；

6

基线建立前是否经由审批？

周期活动

C：有基线建立申请表，经由CCB审批；

7

基线配置项是否受控？

周期活动

C：基线配置项处于受控状态，有权限掌握，不可随意编辑；

8

配置项出入库、变更是否有记录？

周期活动

C：基线配置项出入库、变更记录在配置项出入库及变更登记表中；

9

基线配置项变更前是否经由CCB审批？

周期活动

C：配置项变更关照有审批记录；

10

基线配置项变更干系的事情产品是否同步变更？

周期活动

C：基线配置项关联配置项同步变更。
如需求解释书变更，检讨设计、测试、手册等关联配置项变更是否同步；

11

变更后的基线配置项是否经由确认（评审或测试）？

周期活动

C：代码变更提交测试报告，文档变更提交评审记录；

12

配置管理员是否定期进行配置状态报告？

周期活动

C：有定期的配置状态报告；

13

日常配置库备份是否正常？

周期活动

是

C：实际备份情形与备份策略同等，备份文档能正常规复；

14

是否根据配置管理操持中确定的策略进行PCA审计？

周期活动

C：根据配置管理操持中的配置审计操持实行PCA活动，记录PCA检讨单；

15

配置项标识是否规范？

周期活动

是

C：提交配置库的配置项遵照统一的命名规则；

16

日常事情是否基于配置库实行？

周期活动

是

C：配置项变更基于配置库实行；变更的事情产品及时提交入库；

17

产品内部发行前，是否进行发行测试？

试运行+掩护

C：软件发行送测单、软件送测邮件发送记录；

18

产品内部发行是否有记录？

试运行+掩护

C：产品发行单；

19

是否有专人卖力客户现场版本发布事情？

试运行+掩护

是

C：每个子系统有专门的发布职员；

20

客户现场版本更新发布前，是否经由测试？

试运行+掩护

是

C：软件更新发布确认单有测试记录；

21

是否基于配置库进行客户现场版本更新发布；

试运行+掩护

是

知足以下两个条件为C：1、发布管理员能够明确说出发布版本基于配置库；2、配置库有tag、lable等版本标识或更新发布单中记录了SVN内部版本号；

22

软件更新发布活动实行前是否经由用户书面确认？

试运行+掩护

是

C：软件更新发布确认单有用户具名记录、信息化系统流程有用户确认记录；

23

是否对发布产品进行登记管理？

试运行+掩护

C：软件产品一览表、发布记录等；

系统集成

1

是否对系统集成事情进行方案？

项目操持

是

C：有系统集成操持或项目操持中包含系统集成活动；

2

是否对系统集成需求进行调研？

集成需求

是

C：调研报告或调研操持、调研方案、调研提要等文档中记录了调研结果；

3

是否根据系统集成需求进行集成方案设计？

集成需求

是

C：系统集成方案或集成方案设计；

4

是否对系统集成方案进行评审（用户、集成、软件项目经理）？

集成设计

是

C：评鞠问题及跟踪表、评审会议纪要；

5

是否对集成履行事情进行详细方案？

集成设计

是

C：安装与配置报告_方案版；

6

安装调试结果是否有记录？

集成履行

是

C：安装配置报告_更新版；

7

现场履行是否符合集成现场履行规范哀求？

集成履行

是

C：布线、标签等按照集成现场履行规范哀求实行；

8

设备到货后是否与客户（监理）进行到货验收？

集成履行

是

C：设备到货签收单；

9

是否对集成测试事情进行方案？

集成测试

是

C：系统集成测试方案；

10

系统集成测试方案是否经由集成卖力人、项目经理确认？

集成测试

是

C：系统集成测试方案确认记录；

11

是否对集成测试结果进行剖析？

集成测试

是

C：系统集成测试报告；

12

集成验收事情是否有记录？

集成验收

是

C：系统集成验收报告；

13

是否体例集成操作支持类文档？

集成掩护

是

C：系统操作掩护手册；