若何成为一名合格的仓管员？资深仓库主管分享窍门值得收藏！

李恒谈管理-如何成为一名合格的仓管员

第一章 目的

规范仓库货色的收产生发火业流程，对公司货色进出仓数量进行有效掌握，便于仓库员做好本职事情。

第二章 范围

适用于PMC部原辅料仓库物品的收发存作业。

第三章 权责

第一 卖力仓库的出入库作业；

第二 卖力仓库ERP系统的单据管理及掩护，确保公司库存物品的帐、物、卡同等；

第三 卖力仓库库存报表，供应库存信息，每月定期盘点，按时供应库存报表上交财务部；

李恒谈管理-如何成名一名合格的仓管员

第四章 操作步骤

第一 外购物料的进仓

一 采购部下采购单

采购部下采购单给供应商，并发放采购单副本给仓库，仓管员以此核对送货的依据；

二 供应商送货

供应商按采购单哀求按时足量送货到仓库，将送货单交仓管员验货收货；

三 核对送货单

仓管员按对应的采购单核对送货单，检讨送货单位、送货名称、规格、等级、数量是否符合，确认全部符合后才进入下一步收货程序，如若有任一项不同均要与采购沟通，确定情形后才可收货，否则拒收；

四 卸货

让供应商将投递货色卸车，用卡板整洁码放，按哀求摆放在待检区域；

五 货色清点

对所送货色原则上要逐一清点，确保所送物料名称、规格、等级和数量和送货单符合，如数量大的，一样平常按清点大件、抽检小件的方法进行，差额按抽检偏差均匀求出，或按双方约定的清点办法进行。
交货数量与采购单相差较大的，与采购沟通确定后再收货；

六 货色签收

确认好交货数量后，即在送货单上签收确认，数量不符时要在送货单上写明实收数量，并与送货人双方署名确认；

七 来料报检

收料时填写物料报检单，交品管部考验员进行来料考验；

八 来料入仓摆放

1 经考验员考验合格的物料，仓管员要按合格物料区域中的特定仓位分类摆放整理，并填写物料标签，做好标识；

2 考验不合格物料，即时关照采购，作好不合格物料标记，移入不良品区，待采购部关照供应商退货韶光，退货处理；

3 须要特采的物料，进入特采程序；

九 记帐

将签收后的《送货单》交由数据录入员录入系统，并打印出《采购入库单》给仓库主管审核；

十 单据整理归档

数据录入员将每天单据及时整理，将《送货单》和《采购入库单》对应联送交财务和采购，仓库白联归档保存；

十一 干系单据

供应商的《送货单》或《提货单》《采购入库单》

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第二 低廉甜头物料的进仓（不包含成品）

一 生产部根据产品生产操持单哀求，落成部分产品半成品后，根据操持部产品入仓指令，开具《产品入库单》，含名称、规格、数量、订单编号、包装办法等，交仓管员进仓；

二 品管部考验

品检职员对入库单列明的产品进行质量、等级考验，并在合格品的标签上署名或盖章；

三 仓管员根据《产品入库单》内容，逐一检讨入仓数量，并确定是经品管署名确认的合格品，才签收入库；如果核查数量不对，则在实收栏中填写实收数，与生产部入仓职员共同署名确认；

四 入库整理

归位摆放，做好入仓产品物料标识，标识卡内容包括：订单号、客户名、产品名称、规格、数量、每卡板件数、总件数；

五 将《产品入库单》交数据录入员录入系统，数据录入员将整理后的单据分送跟单员和财务；

六 干系单据

《产品入库单》

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第三 物料出库

一 PMC部物料员下发仓库物料发放指令

《备料单》

二 物料领用部门根据《备料单》，填写《领料单》，写明需用物料明细，内容含：领料部门、韶光、物料编码、名称、规格、数量、订单号（如无则不填），并经主管职员署名；

三 需求部门领料职员持《领料单》，提前到仓库提出备料哀求；

四 仓管员根据《备料单》核对《领料单》情形是否同等，并检讨库存，如两单不符或库存数量不敷要即时反馈给领料部门和物控员；

五 仓管员在规定韶光里将所领料物品检讨清点出来，移入备料区，关照领用部门领料；

六 领料员到仓库与仓管员现场交卸清点领用的用品，确认无误后双方在《领料单》上相应署名，将物料运出仓库；仓管员留下《领料单》的财务联和仓库联；

七 仓管员将《领料单》送交数据录入员录入系统，数据录入员每天将单据分类整理，并将领料单财务联送交财务，仓管联留存归档；

八 干系单据

《领料单》

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第四 物料退料

一 外购物料经品检确认不合格要移入待退区，并关照采购折衷供应商退货；

二 退货时，将所退物料的供应商名、货色名称、规格、等级、数量等报数据录入员，由数据录入员录入系统，打《采购入库单》红字，经仓库主管具名审核，供应商提货署名确认后，才办理退货手续；

三 《采购入库单》红字单白联仓库留存归档，第二联由供应商提货带回，第三联由数据录入员上交财务；

四 生产部领用物料有剩余物料退回，由生产部开具《退料单》，仓管员核实后办理吸收，并在《退料单》上署名确认，《退料单》留下财务联和仓库联；

五 将《退料单》上交数据录入员录入系统，数据录入员记帐后将《退料单》财务联上交财务，仓库联留存归档；

六 干系单据

《采购入库单》赤色、《退料单》

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第五章 物料盘点

第一 盘点韶光

每月的例行盘点由仓库自行组织进行，在每月末了一个事情日进行，年中或年底盘点，由财务部发出盘点方案，仓库接方案进行；

第二 盘点准备

盘点前仓管员将所有物料整理归位，将未录入单据交数据录入员录入系统后再进行盘点。
盘点过程中一样平常要停滞物料的收发，避免不了的，可以把盘点过程中的进出仓数量延后至下一个月或即时录入数据，在实盘数中进行增减；

第三 打印盘点帐面清单

数据录入员将己录入好和审核完毕的系统帐目用物料清单打印出来，交给仓管员；

第四 实盘

仓管员对照物料清单，将库内物品逐一清点，将实盘数填写在物料清单上；

第五 数量核对

清点完毕后，仓管员要核对库存物品明细帐余额和盘点表实物数量是否同等，不一致的要写明偏差缘故原由；如帐面数量出入较大或物料品种偏差较多并超过一定比例，则要将这些物料全部复盘，得出真实数据；

第六 盘点抽查

将盘点物料清单交仓库主管，由仓库主管进行盘点抽查，必要时请财务部帮忙核查；

第七 制作盘点表

将终极抽查无误的盘点数据交数据录入员，制作《盘点表》、《盘点总结》；

第八 调帐

打印终极的《盘点表》，由仓管员具名，仓库主管署名后交财务，仓库留档一份；根据盘点结果，数据录入员在系统里对有偏差的物料进行调帐；

第九干系表格

《盘点表》

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第六章 物料报废

第一 物品报废标准

一 各种缘故原由造成物品己无利用代价的；

二 物品己到有效期；

三 按其他有关规定需报废；

第二 整理需报废的物品

每月初仓管员整理在日常事情或盘点过程记录己达到报废标准的物品，归类标记好；

第三 报废清单

仓管员在整理好需报废物品后，填写报废单，内容含：物品名称、规格、数量、生产日期、报废缘故原由等；

第四 报废物品确认

仓库数据录入员将仓管员填写的报废单再系统整理打印出《物料报废清单》上交仓库主管，仓库主管对报废物品进行数量确认并署名；

第五 仓库报废数据录入

将仓库主管署名的报废单相应送品检部、PMC部经理、财务部确认审核；

第六 批准

将审核后的报废单交总包办，由副总经理或总经理签署处理见地；

第七 报废品处理

根据处理见地，由仓库进行报废物品终极处理，丢弃或卖废品，卖废品后将所得款项上交公司财务；

第八 销帐

数据录入员依据己批准的报废单将所报废物品录入系统，核销帐上存数；

第九单据分发

将《物品报废清单》一份上交财务，一份留仓库归档；

第十 干系表格

《物品报废清单》