新版税务UK电子发票操作大年夜全

https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/nsfw/xzzx/rjxz/common_list.shtml

第二步：

选择下载OFD增值税发票阅读器和下载增值税发票开票软件（税务UKey版）

第三步：下载好安装

插入UK，打开 增值税开票软件，上岸账号。

第四步：

1、插入税控Ukey登录开票软件，点击“系统设置/基本编码设置/自定义货色与劳务编码”菜单项，弹出“商品编码”窗口；

2、在“商品编码”窗口中，可以对商品编码数据进行新增、编辑、删除、查询、等一系列编辑操作。

点击“新增商品”按钮，在弹出的“新增商品”窗口，录入名称、简码、编码、税收编码、规格型号、单位、单价等信息（按实际情形选择填写，无则不填），点击“立即提交”按钮。

3、添加完商品后，找到已添加的商品名称，点击“赋码”按钮，为商品添加税收编码；输入商品关键字，点击“搜索”按钮，选择列表下方符合需求的税收分类编码，点击确定，赋码完成。

第五步：点击发票-选择增值税电子发票

第六步：填好开票人信息，货品名称，把稳修恰好收款人与复核职员，工具好上传保存即可。

注：UKey开票软件开电子发票的界面不会显示对应签章。
利用税务UKey开出的发票天生的OFD版式文件才有全国统一发票监制章。

须要利用专门的OFD阅读器才能阅读、打印，点击下载→→OFD阅读器←←。
对版式文件验证时是验证发票上方的国家税务总局监制章。

第七步：下载打印发票。

打开已开拓票查询-查询发票（可输入日期/发票类型等查询）-查看原票-选择下载（下载模式为OFD文件）-打开选择为OFD格式。

第八步：发票邮箱发送操作

电子发票配置：在版式文件做事器地址，输入：fp.shenzhen.chinatax.gov.cn在版式文件做事器端口，输入：8389

把稳：

1：输入税务UKey密码后弹出初始化设置，录入验证数字证书密码和修正数字证书密码，但是提示校验证书口令失落败？

如果是在增值税发票税控系统V2.0里发行并制证的，有可能是2.0没制起证书，考试测验在外网RA系统里新办证书。

2：税务UKey：证书口令锁去世怎么办？

携带UKey到办税做事厅处理

3：开票界面右下方显示离线，可以开具发票，但是发送电子发票或者上传发票的时候会提示?

核实做事器地址是否精确：点击【系统设置】--【系统参数设置】--【参数设置】--【网络配置】核实做事器地址、端口配置、抄报地址，如显示无误点【测试连接】连接成功即可。

再点击【系统设置】--【税务UKey设置】--【税务UKey时钟校准】查看当前时钟。
如当前时钟显示有误，点“更新税务UKey”时钟可以将税务UKey时钟校准为精确韶光

第九步：报税处理

退税企业和一样平常纳税人企业：先上报汇总，然后在报告系统客户端报告上个月的增值税后，回到Ukey软件进行反写监控。

小规模企业和个体工商户：先上报汇总，直接反写监控。

操作流程：进入开票系统，点击“数据管理／数据处理／汇总上传”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“汇总上传”图标按钮，进入汇总上传窗口，点击汇总上传，弹出提示点击确定，提示抄税成功往后，点击反写监控即可。

第十步：红字发票的处理

购买方已认证，当您作为发卖方开红字发票流程：

1、收到购买方回传的XML格式的信息表后，进入开票系统，在发票填开界面中，点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口，选择【导入开具】，系统会弹出打开路径选择窗口，选择XML格式的信息表点击【打开】或者直接双击进入开票页面。
系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息添补到负数发票开具界面对应的编辑框，个中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。

当您作为购买方已认证红字信息表开具方法：

1、点击“发票管理/发票管理首页/红字信息表填开/增值税发票红字信息表填开”或者点击“发票管理/红字信息表/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，购买方已认证选择【购买方申请】【已抵扣】只要选择发票种类后，不须要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面。

当您作为销方，购买方未认证红字信息表及红字发票的开具方法：

一、红字信息表开具方法：

1、点击“红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，选择发卖方申请，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面。

2、填开时对付发卖方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，无需手动修正。
对付发卖方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修正，需手工填写其它各项信息。
确认无误往后，点击【上传】，，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“审核成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。

3、信息表审核通过往后，点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单，系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面、设置起始日期、传出路径、信息表编号录入（也可为空），设置好往后，点击【下载】将审核通过的信息表下载下来，下载往后为XML格式文件。

二、红字发票开具方法：

1、在发票填开界面中，点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口，选择【导入开具】，系统会弹出打开路径选择窗口，选择刚刚设置的导出路径，选中已经下载的XML格式的信息表点击【打开】或者直接双击进入开票页面。
系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息添补到负数发票开具界面对应的编辑框，个中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。

以上便是税务UK电子发票的操作流程了，希望能帮到大家！