退货,召回产品治理规程

公司产品退货或召回时的操作程序。

2 范围

产品交付后的退货及质量问题导致的产品召回。

3 职责

3.1 发卖职员卖力顾客沟通、发卖记录的登记、注明。

3.2 成品库管员卖力退回产品入出退回成品库。

3.3 质量部卖力产品考验。
卖力产品退回等干系决定的下达。

3.4 生产部卖力对退货后认定为合格品的改换包装处理。

3.5 财务部卖力查阅核对收/退款情形。

4 内容

4.1 退回产品：指发卖至市场的产品，由于各种缘故原由（如退货或召回）退回公司的产品。

4.2 退回产品的来源

4.2.1 产品退货

4.2.1.1 产品一经售出，无正当情由，一律不准退货。

4.2.1.2 非质量缘故原由的退货必须经由严格的审批，发卖职员无权批准退货，须营销总监批准。

4.2.1.3 非质量缘故原由退货还应遵照以下原则：

超过有效期的产品不予退货。

间接客户不予退货。

包装盒已打开的不予退货。

4.2.1.4 产品质量缘故原由退货遵照下列不予退货的原则：

由于顾客缘故原由造成的产品质量变革；

退回的产品无法清点吸收的。

4.2.1.5 产品退回由营销中央填写《产品退货申请单》，部门卖力人审批后，原件或者扫描件提交至吸收部门。

4.2.1.6 退货产品退回成品库，置成品库退货区。

4.2.2 产品召回

由公司创造产品的质量问题或因发生质量事件而进行产品紧急召回，按《质量事件管理规程》的哀求准备召回哀求的资料并由紧急领导小组组织产品的召回事情。
终极由质量部确认、签发《产品召回关照单》，关照营销中央产品干系召回。
召回成品退回成品库，置成品库召回区。

4.3 退回产品吸收程序

4.3.1 吸收

仓储职员吸收退回产品后把稳检讨以下内容

● 检讨退回产品可见内容是否与申请单内容符合；

● 检讨退回产品是否符合产品退货原则。

● 目检外包装的完全性和封口的严密性。

● 退回产品放置产品退货区，明显标志。

4.3.2 核查

● 质检职员查阅发卖记录，不雅观察留样情形，理解该批产品的质量情形。

● 财务部门查阅退回产品的收款情形。

● 质量部卖力人及财务部卖力人分别具名。

● 营销总监审批。

● 核查结果均需填写在《退货/召回产品处理表》的核查项内，并终极报送营销中央、质量部、生产部及财务部。

4.3.3 拒收

● 预吸收与核查各项目中，只要有一项不符合哀求则可拒收。

● 拒收的退回产品移至不合格区，按《不合格品掌握程序》实行。

4.3.4 质量部审查《退货/召回产品处理表》，并拟定相应的后续事情（质检、换货、拒收、退款）。

4.3.5 后续处理

● 若处理办法为质检，库管吸收并在《退货/召回产品处理表》内具名并请检。

● 由营销中央给顾客换货或由财务部给顾客退款，并办理干系手续。
若换货，营销中央按产品的发卖程序处理，但应在备注栏内注明是换货。
成品换货必须是办理了成品退货申请手续后才能办理换货。

● 拒收产品由营销中央关照顾客确认。

4.4 退回产品的处理

4.4.1 非质量缘故原由退回的产品，经考验确认内在质量符合质量标准，而且外包装完全无损及无污染的，经质量部批准，把退回产品入库，可再发卖，但货位卡及发卖记录备注栏内应有注明；

4.4.2 非质量缘故原由退回的产品，经考验确认内在质量符合质量标准，但外包装迂腐或破损等，不适宜于市场发卖的，经质量部批准，可进行改换包装处理。
退回产品挂上待验标志，由生产部卖力改换包装，但须沿用原生产批号，在原批号后面加上符号F，以示与原批号差异；改换包装后，生产部填写《请检单》与《退货、召回产品处理表》一同交质量部，请质量部复检。
经质量部考验，发产品考验报告后方可办理入库手续。
入库后的产品方可再发卖，但在发卖记录备注栏内应有注明。

4.4.3 因质量缘故原由退货和召回的产品或已超出有效期的应放在成品库不合格品区内按程序销毁处理，不得重新发卖，有内在质量问题的退货成品，涉及其他批号的，要同时追溯处理。

4.4.4 只能销毁处理的退货成品，仓库一样平常一个季度清理一次，在质量部的监督下按《报废管理规程》集中销毁，分外情形可临时销毁处理。

4.4.5 退货成品的处理全过程，必须详细做好记录，销毁记录还应同时报财务部。

5 干系文件

《不合格品掌握程序》 RJ-QP-018

《报废管理规程》 RJ-QG-QD-023

《质量事件管理规程》 RJ-QG-QD-010

6 附件

《产品退货申请单》 RJ-QG-QF-QD-011-01

《产品召回关照单》 RJ-QG-QF-QD-011-02

《退货/召回产品处理表》 RJ-QG-QF-QD-011-03

《请检单》 RJ-QP-QF -028-01